富士通FS-WF-FI-013在建工程结算处理.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富士通FS-WF-FI-013在建工程结算处理.doc

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1.目的：规范公司在建资产核算流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司在建资产的核算。 3.定义：（术语解释/数值描述）在建工程，指尚不能归结为固定资产的资产核算。如需要安装后才可使用的资产。 4.原则：（禁止/重要事项）相关部门申请在建工程完毕,可以结算为固定资产. 接转固定资产，审批手续应当办理完备后进行. 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-FI-013在建工程结算处理（需要Link）。 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1、创建资产主数据 SAP系统外的申请、审批通过. 固定资产担当根据审批通过申请书，创建在建工程/固定资产主数据. 资产的主数据。资产的分类与资产特点不一致.成本中心错误等. 要分析申请资产的特点. 2、建立在建工程分配规则在建工程在系统外已划分清楚. 固定资产担当执行SAP相关程序,输入分配规则. 分配规则未明确。在分配规则明确的前提下。接转在建工程分配规则已执行完毕固定资产担当执行相关程序,检查、打印凭证,并将原始凭证附后. 遗漏两类凭证间的复核. 注意核查. 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者在建工程结算处理编号 FS-WF-FI-013 作成日 2006-10-3 更新日 2 / 2