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项目实施会议纪要
会议参加者关键联系信息
姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 赵春杰 FICO顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员
会议记录
会议目的 讨论并初步确定科目表 会议主持人 丁善高 日期 2003-9-16 讨论议 对现有浪潮济南的科目表进行了集中讨论，按照以前的会议纪要进行了整理，整理过程中，发现了以下问题，需要进一步讨论澄清：
应收利息科目、应计利息的计算原则等需要与业务部门讨论。
预付科目是否也应该象预收科目一样处理？
将待摊费用中的房租设成三级科目即“待摊费用－房租－×××办事处”来集中管理，其他待摊费用仍为二级科目“待摊费用－×××费用”。
“原材料－内部调拨”科目用于记什么内容，有待于向财务部相关人员进一步核实。
建议设立一个“其他应付－特例”的统驭科目，用于吸纳象“财政部国库支付局拨款”、“泰安商行（二中利息）”等的其他应付科目。
其他已建立为统驭科目的科目主要有：
原科目编号
科目名称
新科目编号
科目名称
1111
应收票据应收票据
113101
pc应收帐款－PC
113102
sv应收帐款－SV
11310400
应收帐款－高性能
113104
其他113105
客服1141
预付帐款119101
备用金119105
投标保证金其他应收－投标保证金
119106
其他往来单位其他应收－其他往来
119117
代付其他部门费用其他应收－代付费用
2111
应付票据212101
正常入库119102
广告费218124
招标保证金招标保证金
FICO小组
2003-9-16
浪潮项目 会议纪要管理文档 版本:
文件名:
9.2FICO模块会议纪要 页码:
2 / 2 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮 内部使用
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