太太药业AI-PP-000 v3.0 生产业务综述.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造综述 文档号：AI_PP_000_V3.0 版本号：3.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司海滨工厂相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司海滨工厂的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/10-17 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员李祥忠与神州数码实施顾问华亦捷、杨成良共同编写。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年5月08日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 1 生产制造 1.1 现状综述 大部分产品按库存生产,小部分中间体和包销,代加工的成品按订单生产。生产计划以年度销售计划为指导，并综合考虑设备能力、生产天数、库存、历史销售记录。采购计划的制订以生产计划为依据。 每年十一月公司制订下年度销售指标，指导年度生产计划、年度采购计划制订，生产各部门费用预算，设备能力预测与设备追加等。 每月 10日客帐部下达下月度销售计划，由生产部门综合考虑月计划销售量、已销售量、销售趋势、月目标库存以及现有库存来进行平衡，制订月度生产计划，经生产总监审批，下达相关部门，指导实际生产，制订月度采购计划。 依据成品进出存库存报表及月生产计划进度表，每周拟定下周生产计划，安排到每种规格及生产线。每日生产计划提前一天下达到车间做生产准备。 根据国家药品GMP的认证要求，每批成品必须定义批号，并可以此批号追踪整个生产工艺并原料的投料情况。因此生产过程中从原辅包材备料开始就记录在每批生产记录中，并批记录随生产工艺在储运、各车间流转，将材料投料、损耗、生产周期、工艺参数、质量检验报告书、成品收货记录等均相应记录在批记录中，批记录存档在生产部。 6．生产成本包括材料、工时、机时等月末集中报财务核算,按产品品种核算。 1.2 相关组织架构 生产结构图 生产人员结构图 部门岗位职责 生产总监：全面负责生产、安全、环保、劳保等管理，对总经理负责。全面指导生产技术改造及优化产品工艺，负责GMP的实施及GMP的改造。 生产部经理: 全面负责组织生产部的各项工作；执行和完成公司下达的生产指令；对生产总监负责；建立保障生产正常运行的管理体系；组织各车间严格执行生产工艺SOP；保证产品质量，严格贯彻执行GMP；督促检查下级各项工作完成情况,及业务技术培训、考核工作，签发批生产指令，签发生产计划及各生产所需采购计划。 生产部主管： 生产计划的制订；生产进度的控制；计划与进度的适当调整；制定原辅料、包装材料的采购订单；跟踪原辅料、包装材料采购及使用情况；负责加工业务办理；负责下达生产订单 设备动力部经理：组织实施设备维护及设备安装，保证水、电、汽的正常供应，负责部门员工管理。 车间主任：组织协调实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理，负责本车间安全生产；生产中原、辅包材的管理；与相关部门工作的协调，对生产总监负责。 工艺主管：全面落实产品工艺技术及产品质量管理，负责员工技术培训工作。 班长：计划、组织、协调、检控本班人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本班产品质量负责；对本班生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理。 生产调度员：组织、协调、落实水、电、汽正常供应，做好节能增效；跟踪、监督车间生产，协调车间相关事务。负责指定生产车间工艺技术跟踪，质量、效率分析，各原辅包材到货及使用情况。 统计员：负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作。 1.3主数据 1.3.1 物料主数据 目前海滨制药所使用的物料共分为八种类型： 成品（