太太药业AI-MM-010 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-010 流程名称：原辅包装材料的采购责任人: 徐燕杰日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述：本流程主要描述了由生产计划生成采购计划，采购计划生成采购订单的操作过程。相关岗位职责分工生产部计划员：负责制定生产计划，分发供应部。供应部计划员：根据生产计划制定采购计划。供应部经理：负责采购计划的批准。供应部经理及计划员：下达采购订单。法律部：审核30万金额以上的采购订单。财务部主管：对采购订单进行复核。生产副总：对采购订单进行审批。流程详述流程名称：原辅包装材料的采购(AI-MM-010) 备注供应部计划员根据月生产计划，结合产品需要量及损耗率制定月采购计划。采购计划包括：材料品名、数量、单价、金额、损耗率、采购时间。批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行，并依照供应商的应标价签订月采购订单。月采购订单金额30万以上交法律事务部审核。法律事务部对采购订单的条款进行审核。法律部审核后的采购订单及金额30万以下的采购订单由财务部主管进行复审。单据/报表生产计划表采购计划表采购订单订单审批表订单台帐供应商档案供应商供货统计问题分析生产计划为了满足销售需求有时会调整生产计划，会给采购带来采购周期短，不合格材料批次增加等问题，导致不必要的库存材料积压或缺货，相关部门提供的供应商考评不及时。对采购订单执行情况、物料历史采购价格以及库存状况的查询困难。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-010 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 10:04 修改者: 徐燕杰修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用