川维厂项目CWSD-077 退货订单处理流程文档-20050316 v02.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWSD-077 退货订单处理流程文档-20050316 v02.doc

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退货订单处理流程作者: 涂国德、刘卫日期: 2005年3月16日版本: 2.0 流程名称主流程 CWSD-000 销售与分销子流程 CWSD -078 第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程流程概述流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览退货订单处理流程分步编号分步描述相关部门及人员 001 已确定产品出现质量问题生产技术处 002 片区业务人员依据生产技术处的正式处理结果，经销售助理确认后，创建退货订单片区业务员销售助理 003 在系统中创建交货单业务员 004 凭交货单和实物到库房退货客户片区业务人员库房人员 005 财务部门收到原发票或退税证明。若只退回部份货物，依据退货订单重新开部分货物的发票。若全退，不再开发票。财务部门第六部分: 与现有流程的符合/差异分析川维厂SAP系统未来子流程文件名: 退货订单处理流程版本:2.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫日期:2005-3-16 川维厂内部使用第4页共5页