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赫克力士天普化工有限公司
SAP 用户操作手册
名 称:在建工程资本化处理操作手册
文档号：KUM-FI-330
定稿日期：2008-10-28
版本号：V1.0
1．目的：
对在建工程进行资本化,指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
财务
3．相关流程：
TOBE-FI-340
4．内容概述：
创建在建工程资产主数据、在建工程资本化分配、在建工程结算
5．操作步骤：
5.1 创建在建工程资产主数据
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→资产 事务码 AS01 1. 参照KUM-FI-310固定资产主数据操作手册，创建在建工程类主数据2100001：
2. 使用F-48,F-02等事务代码对在建工程科目过账。
5.2 在建工程资本化分配
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→在建工程资本化→分配 事务码 AIAB 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“AIAB”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1. 输入公司代码和在建工程编号。点击执行，进入下面屏幕：
2. 依次选中要结算的行项目，点击屏幕上方的按钮以输入结算规则：
3. 类：输入“FXA”，表示结算接收者为固定资产 结算接收方：输入接收方固定资产编号 %：输入结算百分比。总比例不超过100%，但不一定要完全结算。
4. 结算规则输入完成后，点击屏幕上方的返回，继续输入下一个行项目的结算规则：
5. 所有需要结算的行项目输入结算规则完毕后，点击保存。
系统提示
5.3 在建工程结算
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→在建工程资本化→记账结算 事务码 AIBU 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
输入公司代码和在建工程编号
在“日期说明”栏目中输入凭证日期、资产价值日、过账日期
在“附加说明”栏目中输入文本，输入凭证类型AA
在“处理选项”栏目中勾选“测试运行”和“明细清单”
点击执行测试结算。测试运行结果如下：
明细列表显示了结算接收方，即各个固定资产编号将被记账的金额，和汇总金额。
点击屏幕上方的查看模拟结算凭证：
模拟凭证为：
借：固定资产1300000（排水管道） 29,000 CNY =35,000*80% + 2,000*50%
借：固定资产1300001（排水阀门） 7,000 CNY =35,000*20%
贷：在建工程2100001（废水改造） 36,000
借：在建工程2100001 1,000 CNY =2,000*50%
贷：在建工程2100001 1,000 CNY =2,000*50%
点击屏幕上方的返回，将步骤4中的“测试运行”的勾去掉，点击执行过账。过账成功系统提示：
使用事务码FB03可查看凭证400000009
赫克力士天普化工
SAP Implementation Project
用户操作手册
编号：KUM—FI—330
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