江西石油Asis_JX_MM_1.7.DOCVIP

推广单位 江西石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 熊淑琴、丁孟贤、孙佳明、谢华云、王勇 日 期 2006－04－24 审 核 人 江西石油ERP项目现况调研文档 物料管理部分(MM) （讨论稿） 文档需以下人员确认： 姓　名 职 签 毛陆军 MM组长 杜 敏 MM副组长 流程目录 基础数据 4 流程清单 …………………………. …………………………………………………………………………..5 MM_001配置计划制定流程 7 MM_002 自采油采购流程 9 MM_003 油品收货（铁路）流程 11 MM_004 油品水路收货流程 14 MM_005 油品收货（管输）流程 16 MM_006公路收货流程 18 MM_007 采购索赔流程 19 MM_008 货款发票校验流程 21 MM_009 客户代保管（收货）流程 23 MM_011 大区代储油转配置油流程 28 MM_012 油品转罐作业流程 30 MM_013 油库清罐流程 32 MM_014 油品易换/降级流程 34 MM_015 油库至油库移库流程 36 MM_017油库对直销批发客户发油流程 40 MM_019 清净剂管理流程 42 MM_020加油站盘点流程 46 MM_021 油品事故损失处理流程 48 MM_022油库/加油站损溢处理 50 文档填写说对现业务进简要对点的关键制点进总结对现业务流临问题进组织结图当部门部门间的层关部门职责应部门在当职责础数对当的关键数进资质货户对数原则进单为图简单明将进人为对业务流进细虑况处发货后，发现错误对输输息进单对个问题进详细将单图进单/表格 除了单/表格的名称，还将应单/表格的实档的后顾问认为况须画单/表格的信息流程图础数数货数数单 业务编码 流程名称 1 MM_001 配置计划制定下达流程 2 MM_002 自采资源的进货组织流程 3 MM_003 油品（铁路）收货流程 4 MM_004 油品（水路）收货流程 5 MM_005 油品（管输）收货流程 6 MM_006 公路收货流程 7 MM_007 采购索赔流程 8 MM_008 发票校验流程 9 MM_009 客户代保管（油库）收货流程 10 MM_010 客户代保管（油库）发货流程 11 MM_011 大区公司代储油转配置流程 12 MM_012 油品转罐流程 13 MM_013 油品清罐流程 14 MM_014 油品易换处理流程 15 MM_015 油库至油库的移库流程 16 MM_016 油库对自营加油站移库流程 17 MM_017 油库对批发直销客户发油流程 18 MM_018 清净剂管理流程 19 MM_019 油库盘点流程 20 MM_020 加油站盘点流程 21 MM_021 油品事故损失处理流程 22 MM_022 油库/加油站油品溢耗处理流程 流程描述 图 MM_001配置计划制定流程 业务流程编号：MM_001 业务流程名称：配置计划制定 姓 名 日 期 描 述 建 立 者： 熊淑琴、丁孟贤、孙佳明、谢华云、王勇 2006-4-24 修 改 者： 审 核 者： 批 准 者： 业务流程描述： 1、市分公司营销部、润燃经营部根据区域市场消费、库存结构、竞争对手库存及销售价格等情况报省汇总结合全场费库存结竞争对手库销况综报华汇总报销报库炼辅资业务汇总库资库计报销暂无） 名 日 期 描 述 建 立 者： 熊淑琴、丁孟贤、孙佳明、谢华云、王勇 2006-4-24 修 改 者： 审 核 者： 批 准 者： 业务流程描述： 省公司营销管理处、润燃中心根据油品销售事业部下达的外采任务、每月销售任务、以及配置计划缺口，确定自采油采购意向（计划）； 营销管理处、润燃中心根据采购意向收集具体的采购信息（油品种类、数量、采购价格、流向、运输方式），并根据采购信息选择确定采购业务，并负责起草采购合同、支付货款、催讨发票； 营销管理处、润燃中心根据《合同管理办法》的规定，将采购合同交本部处长、企事处（法律事务部）、省公司分管副总、总经理逐级审批，交付供应商审核无误后，双方签字盖章，合同生效。 营销管理处根据采购合同督促发货，将自采运输计划传地市公司营销管理部，通知准备组织接收。 目前现状： 每笔采购业务均签订合同。一般采取原件签字合同，个别采取传真签字、盖章的形式。 存在问题： （暂无） 流程图： 业务流程