太原钢铁流程文件TO-BE.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢采购供应业务蓝图设计TO-BE （废钢处） 编写人员: HP顾问组 –采购供应小组 编写日期: 2005年11月16 日 更新日期: 年 月 日 文档编号: HP_ERP_MM_ 003 文档版本: 1.0 审批人: TISCO加工厂（废钢处） TISCO信息化项目经理部 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2005-11-16 金志斌 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位  目 录 文档管理 2 一. 废钢处采购供应未来业务流程分解图 4 二. 废钢处采购供应未来业务流程清单 5 三. 废钢处现状业务流程与未来业务流程清单对照表 6 四. 废钢处采购供应业务流程详细描述 7 S13.01 供应商准入流程 7 S13.02 供应商评价流程 10 S13.03 货源清单维护流程 13 S13.04 信息记录维护流程 16 S13.05 物料主数据维护和修改流程 19 S23.01 回收与采购计划流程 22 S23.02 标准采购订单处理流程 25 S23.03 框架合同采购处理流程 28 S23.04 委托加工采购订单流程 31 S23.05 服务采购订单处理流程 34 S23.06 采购订单变更处理流程 37 S33.01 废钢火车进厂入库处理流程 40 S33.02 废钢汽车进厂入库处理流程 44 S33.03 石灰汽车进厂入库处理流程 48 S33.04 废钢过磅计量物资回收流程 51 S33.05 废钢配送出库流程（不锈废钢） 54 S33.06 废钢配送出库流程（普废/石灰） 57 S33.07 废钢库区内委托加工处理流程 60 S33.08 石灰加工处理流程 63 S33.09 采购订单退货处理流程 66 S33.10 废钢库存物资差异处理流程 69 S33.11 废钢库存盘点处理流程 72 S43.01 发票校验流程 78 S43.02 采购优质优价结算流程 81 附：流程内涉及清单/报表 84 附：流程外涉及清单/报表 85 废钢处采购供应未来业务流程分解图 二. 废钢处采购供应未来业务流程清单 二级流程 三级流程 备 注 S13 基础管理 S13.01 供应商准入流程 S13.02 供应商评价流程 S13.03 货源清单维护流程 S13.04 信息记录维护流程 S13.05 物料主数据维护和修改流程 S23 采购管理 S23.01 回收与采购计划流程 S23.02 标准采购订单处理流程 S23.03 框架合同采购处理流程 S23.04 委托加工采购订单流程 S23.05 服务采购订单处理流程 S23.06 采购订单变更处理流程 S33 库存管理 S33.01 废钢火车进厂入库处理流程 S33.02 废钢汽车进厂入库处理流程 S33.03 石灰汽车进厂入库处理流程 S33.04 废钢过磅计量物资回收流程 S33.05 废钢配送出库流程（不锈废钢） S33.06 废钢配送出库流程（普废/石灰） S33.07 废钢库区内委托加工处理流程 S33.08 废钢石灰加工处理流程 S33.09 采购订单退货处理流程 S33.10 废钢库存物资差异处理流程 S33.11 废钢库存盘点处理流程 S33.12 废钢库存转储处理流程 S43 结算管理 S43.01 发票校验流程 S43.02 采购优质优价结算流程 三. 废钢处现状业务流程与未来业务流程清单对照表 现状业务流程名称 未来业务流程名称 备注 废钢供应商选定流程 供应商准入流程 供应商评价流程 新增流程 货源清单维护流程 新增流程 信息记录维护流程 新增流程 物料主数据维护和修改流程 新增流程 废钢采购计划流程 废钢回收计划流程 石灰采购计划流程 回收与采购计划流程 流程合并 废钢采购合同签订流程 标准采购订单处理流程 石灰采购合同签订流程 框架合同采购处理流程 委托加工采购订单流程 新增流程 服务采购订单处理流程 新增流程 采购订单变更处理流程 新增流程 汽车运输外购废钢入库流程 废钢汽车进厂入库处理流程 火车运输外购废钢入库流程 废钢火车进厂入库处理流程 火车运输外购废钢退货流程 采购订单退货处理流程 新增流程 外购石