民丰纸业mm标准化业务流程设计文档定稿.docVIP

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物料管理(MM)标准化项目 业 务 流 程 设 计 浙江益和电力科技信息有限公司 2005/05/18 审批: 省物资公司-项目经理 益和科技-项目经理 目 录 (一)、物料管理(MM)业务流程设计 3 1.1 业务流程总体描述 3 1.2业务流程详细描述 5 1.2.1主数据维护-物料主数据维护流程 5 1.2.2 主数据维护-供应商主数据维护流程 9 1.2.3主数据维护-采购信息记录维护 13 1.2.4主数据维护-货源清单维护 15 1.2.5物料计划-物料需求计划 17 1.2.6 采购管理-采购申请创建 19 1.2.7 采购管理-采购申请分配和处理 21 1.2.8 采购管理-询报价处理 23 1.2.9 采购管理-市场采购处理 25 1.2.10 采购管理-一收一付采购处理 27 1.2.11 采购管理-固定资产采购 29 1.2.12 采购管理-委托加工采购 31 1.2.13 库存管理-根据采购订单的收货 33 1.2.14 库存管理-根据采购订单的退货 35 1.2.15 库存管理-根据维修订单的领料 37 1.2.16 库存管理-工程领料 39 1.2.17 库存管理-成本中心领料 41 1.2.18 库存管理-公司代码间移料 43 1.2.19 库存管理-对外销售发料 45 1.2.20 库存管理-发料至固定资产 47 1.2.21 库存管理-退料到仓库 49 1.2.22 库存管理-报废 51 1.2.23 库存管理-盘点 53 1.2.24 库存管理-存储地点间移料 56 1.2.25 发票处理-发票录入与核对 58 1.2.26 发票处理-冻结发票审批 60 1.2.27参考流程-无二级库的公司代码间领料 62 1.2.28 参考流程-与项目系统模块相关的流程 64 (二)、信息查询:(客户化报表) 68 2.1 物料凭证: 68 2.2 采购报表: 68 2.3 库存报表: 68 2.4 财务凭证: 68 (三)、局本部与三产公司业务 70 3.1 电力局本部和物资公司 70 3.2 电力局本部和安装公司 71 (四)、附件 72 4.1 附件 一: 名词解释 72 4.1.1 物料主记录 72 4.1.2 供应商主数据 72 4.1.3 采购信息记录 72 4.1.4 货源清单 72 4.1.5 预留 72 4.1.6 MRP 72 4.1.7 采购申请 73 4.1.8 询价/报价 73 4.1.9 采购订单 73 4.1.10 发票校验 73 4.2 附件 二: 流程图符说明 74 (一)、物料管理(MM)业务流程设计 1.1 业务流程总体描述 浙江省电力公司于2000年开始在试点单位绍兴电力局开始实施SAP物料管理流程,以及后来在嘉兴电力局、金华电力局、湖州电力局、超高压分公司等单位开展了推广工作。本文档是以绍兴局和嘉兴局业务流程为依据进行MM标准化流程设计。此文档中的业务流程将作为在MM标准化推广阶段时其他地区局MM标准化推广的模板,大体流程基本保持一致,如有特殊业务经省公司各领导部门同意后再进行调整。 总体来讲物料管理(MM)的业务流程可分为六大功能子模块: 主数据维护 物料计划 采购管理 库存管理 发票处理 信息查询 本文将结合MM标准化流程设计中的28个业务流程及系统实施过程中开发的客户化报表进行简单介绍, 现有物料管理各流程在业务上的关系如下图所示: 总体业务流程: 1.2业务流程详细描述 1.2.1主数据维护-物料主数据维护流程 物料主数据包含有物料的一些基本信息,可把它分为通用层和工厂层两层。 物料的通用层数据在浙电公司范围内是统一的,其它一些视图由各下属公司的物料主数据维护员在SAP系统中扩充、完善。 业务流程一:需用部门在工作中遇到新的物料,需按下面流程在系统中申请创建新的物料。 流程描述: 1、用户操作时如果在系统内找不到需要的物料编码,首先填写新物料编码申请表(该表包含物料的基本信息如名称、规格、型号)提交给本单位内部的物料主数据维护员。 2、物料主数据维护人员核对物料在系统内本单位的数据是否已维护。 3、如果系统内没有相应的物料编码,由物料主数据维护人员在新物料申请表中维护需新建物料的分类码,提交省公司编码小组进行编码。 4、省公司编码小组对各单位物料主数据维护人员上报的新物料申请表进行审核是否在系统内存在需申请的物料。 5、省公司编码小组对系统内不存在的物料进行预编码,并提交到物资部门审核。 6、省物资部门对省公司编码小组的预编码进行审核。 如审核不通过,返回新物料申请表由省公司编码小组重新预编码; 如审核通过后则的将新物料申请表交至省公司编码小组进行维护。 7、省公司编码小组将审核通过后的预编码在系统内创建物料编码并维护物

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