煤炭销售公司季度销售经营情况及后几个月销售工作措施.docVIP

煤炭销售公司XXXX年一季度销售经营情况 及后几个月销售工作措施 一、主要经济指标完成情况 1、商品煤运量 1－3月份，完成商品煤运量22.6万吨，同比减少48.7万吨，减幅69％，完成了公司年度计划考核指标量的8％。 其中：（1）铁路运量21.2万吨，同比减少32.2万吨，减幅60％，完成了公司年度计划考核指标量的11％（1、按站点分：a穆村站运量18.9万吨，占铁运总量的89％，同比减少23万吨，减幅55％；b、孝南站运量2.3万吨，占铁运总量的11％，同比减少9.2万吨，减少了80％。2按品种分：a、精煤发运18.9万吨，同比减少26.8万吨，减幅59%；b、电煤〈包括中煤〉发运2.3万吨，同比减少5.4万吨，减幅70%。 （2）公路运量1.4万吨，同比减少16.5万吨，减幅92%。 2、商品煤销量 1－3月份，完成煤炭销量47.8万吨，同比减少21.1万吨，减幅31%，完成年度计划的19%。 其中：（1）完成铁路销量46.4万吨，同比减少5.1万吨，减幅10%，完成年度计划的23%（其中：精煤44.2万吨，同比增加0.5万吨，增幅1%；电煤〈包括中煤〉2.3万吨，同比减少1.4万吨，减幅38％）。 （2）完成地销量1.4万吨。其中：精煤0万吨，同比减少9.6万吨，减幅100％；副产品1.4万吨（中煤1.4万吨，煤泥0万吨）同比减少6.5万吨，减幅82％；地销原煤0吨。 3、销售收入 1－3月份，实现销售收入50796.9万元，同比增加1292.5万元，增幅3％；完成年度计划的26％。其中：铁路销售收入50606.4万元，同比增加10369.5万元，增幅21％；地销收入190.6万元，同比减少9076.9万元，减幅98％。按品种：精煤收入50606.4万元，同比增加1572.7万元，增幅3％；副产品收入190.6万元，同比减少280.2万元，减幅60％。 4、商品煤销售价格 1－3月份，商品煤综合售价为1062.7元∕吨，同比增加344.6元∕吨，增幅48％；精煤综合售价为1138.1元∕吨，同比增加240.6元∕吨，增幅27％；中煤综合售价为147.6元∕吨，同比增加22元∕吨，增幅17％。 二、销售费用情况说明 XXXX年1-3月份销售公司发生销售费用5218917.89元，其中：公路运费：1571593.28元；铁路运费：-1230049.75元；港杂费：1613068.60元；国内煤运杂费：628789元；出口煤费用449730.30元；仓储保管费：356141.64元；港口代理费212030.25元；销售经费发生：1267006.07元；其他 150608.50 元。销售费用同比减少1342万元，较上年四季度减少5868万元。销售费用降幅巨大的原因为：因2008年底港口库存煤较大,共库存15万吨，XXXX年1-3月华晋未往港口发运精煤，积极疏港装船销售港口存煤。港口运费未发生，（红数为08年铁路运费的税务抵扣数），港口其他费用（港杂、代理费等）也发生不多，是销售费用降幅较大的直接原因。 三、当前市场情况 从1月份开始，焦煤市场开始复苏，主要是钢铁、焦化行业逐渐恢复生产，原有库存经过消化，低于正常水平，所以在1月底到2月初焦煤市场价格走向一个小高潮，涨了200多元的价格。加上屯兰矿瓦斯爆炸事故发生后，山西炼焦煤产量大幅减少，导致区域性供应紧张，且价格小幅上扬。但是进入3月份，随着国际、国内钢材需求持续减少，钢材市场的部分钢材掉价，导致焦炭价格已连续六周逐步回落，所以焦煤市场到目前为止，一直处于下降状态，未来的趋势预计还会继续下滑，直到钢材价格止跌回稳。目前市场总体表现为需求不旺，略显供过于求局面，未来经济发展不确定因素较多，市场波动频繁。 1、冶金煤焦市场状况 　　受国内钢铁市场再次严重下挫的影响，冶金煤焦市场面临不少回调压力。 　　按对下游反应的敏感度不同，国内冶金焦市场首先走出一轮下跌行情。3月初，山西及河北焦化行业协会拟对焦炭价格进行调整，调整幅度计划150-200元/吨。但不到半月时间，钢价再次下滑，使价格上调落空。截止3月下旬，山西地区一级冶金焦的价格已经跌至1700元/吨，河北地区一级焦的价格跌至1550元/吨。国内部分地区二级焦的低位价格甚至达到1300元/吨的低位，吨焦下跌幅度达到500元。 　　焦炭价格下滑、独立焦化企业利润下降甚至亏损，对炼焦煤目前的价格形成打压态势。 　 2、炼焦煤市场未来走势 煤炭下游行业如钢铁、化工等行业目前下行的趋势仍在加剧。虽然短期内政府刺激投资的经济政策对提振市场信心产生了一定的正面效应，但产生实质性的影响尚需时日；从炼焦用煤的供给状况来看，山西焦