热电厂年度生产、经营活动分析.docVIP

二○○四年生产、经营活动分析 二○○四年第四季度，面对严峻的经营形势，在公司领导正确决策下，通过全公司职工团结协作，较好的完成了各项生产技术指标，但由于煤价上涨，亏损严重。现对我公司二○○四年第四季度及全年生产、经营情况分析如下： 一、主要指标完成情况： 1、发电量：第四季度19403万千瓦时，比计划21500万千瓦时少发2097万千瓦时，比去年同期25193万千瓦时少发5790万千瓦时。 全年发电97432万千瓦时，完成年度计划90000万千瓦时的108.26％，比去年94597万千瓦时多发2835万千瓦时。完成省发改委计划82500万千瓦时的118.1%。 2、上网电量：第四季度17233.96万千瓦时，比计划18876万千瓦时少1642.08万千瓦时，比去年同期22571.3万千瓦时少5337.38万千瓦时。 全年87773万千瓦时，完成年度计划79650万千瓦时的110.2％，比去年85227万千瓦时多2546万千瓦时。 3、供热量：第四季度152.63万吉焦，比计划118万吉焦多供34.63万吉焦，比去年同期145.52万吉焦多供7.1万吉焦。其中13Kg工业汽86.91万吉焦，比去年同期75.18万吉焦多供11.73万吉焦，42Kg工业汽19.23万吉焦，比去年同期16.2万吉焦多供3.03万吉焦，采暖46.5万吉焦，比去年同期54.2万吉焦少供7.7万吉焦。 全年467万吉焦，完成年计划374万吉焦的124.87％，比去年同期435万吉焦多供32万吉焦。 4、售热量：第四季度117.27万吉焦，比计划107万吉焦多供10.27万吉焦，比去年同期109.43万吉焦多供7.84万吉焦。其中，13Kg工业汽57.46万吉焦，比去年同期47.12万吉焦多供10.34万吉焦；42Kg工业汽19.19万吉焦，比去年同期14.95万吉焦多供4.24万吉焦，采暖40.62万吉焦，比去年同期47.36万吉焦少供 了6.74万吉焦。由于市内采暖用户的减少，至使四季度采暖量降低了6.74万吉焦。 全年售热386.46万吉焦，比年计划334万吉焦多售52.46万吉焦，完成年计划的115.71％，比去年354.3万吉焦多售32.16万吉焦。其中：13Kg工业汽196.72万吉焦，比去年168.2万吉焦多售28.52万吉焦，完成年计划160万吉焦的122.95％；42Kg工业汽67.23万吉焦，比去年44.5万吉焦多售22.73万吉焦，完成年计划58万吉焦的115.9％；采暖122.51万吉焦，比去年141.6少售19.09万吉焦，完成年计划116万吉焦的105.6％。 13Kg工业汽全年同比增加主要是：鹏鑫用汽增加13.2万GJ，乙烯用汽增加3.2万GJ，职业技术学院增加2.2万GJ，热力公司增加1.8万GJ，新增加桃园纺织、丽康苑、千瑞达化工公司、汇元药业等用户，增加3.3万GJ。 5、工业汽损失率：第四季度28.8％，比去年同期32.9%降低了4.1个百分点，比计划25%升高了3.3个百分点，全年27.1%，比年计划25%升高2.1个百分点，比去年同期26.28%升高0.82个百分点。热力公司要针对管损较高的状况，采取有力措施，降低管损。 6、供电标煤耗：第四季度321.26克/千瓦时，比计划338克/千瓦时降低16.74克/千瓦时，比去年同期330克/千瓦时降低8.74克/千瓦时。 全年364.9克/千瓦时，比年计划370克/千瓦时降低5.1克/千瓦时，比去年361.06克/千瓦时升高3.84克/千瓦时。 7、供热标煤耗：第四季度40.46千克/吉焦，比计划41千克/吉焦降低0.56千克/吉焦，比去年同期40.3千克/吉焦升高0.16千克/吉焦。第四季度与计划相比，供电标煤耗和供热标煤耗降低共节约标煤3976.4吨。 全年39.56千克/吉焦，比年计划41千克/吉焦降低1.44千克/吉焦，比去年40.5千克/吉焦降低0.94千克/吉焦。 与计划相比，供电标煤耗和供热标煤耗降低共节约标煤10726吨。 8、厂用电率：第四季度12.9％，比计划 12.2％升高0.7个百分点，比去年同期11.58％升高1.32％。其中：发电厂用电率6.8％，供热 厂用电率8千瓦时/吉焦，与去年同期相比，发电厂用电率与去年持平，供热厂用电率降低0.5千瓦时/吉焦。影响厂用电率同比升高的主要因素：发电量同比减少，而供热量同比增加。 全年11.3％，比计划11.5％降低0.2个百分点，比去年的11.09升高0.21个百分点。其中：发电厂用电率7.5％，比去年7.36％升高0.14个百分点；供热厂用电率为7.9千瓦时/吉焦，比去年的8.24千瓦时/吉焦降低了0.34千瓦时/吉焦。 影响全年厂用电率同比升高的主要因素：发电厂用