KPI导入前的综合知识培训教材_.pptVIP

* * * * * * 各个指标是否按照价值形成的原则细化分解? 各个分枝是否都分解到可视的边际？ 各个指标是否互相独立? 所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？ KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。 自下而上，将各级计划目标逐级汇总。 4、匹配赋值 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 价值树与组织结构的匹配 目标值与部门预算的匹配 上级下达与下级汇总的匹配 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 5、提取合同 1. KPI生成 2. KPI筛选 3. 赋予权重 ROIC分解 关键成功因素： KPI矩阵 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 岗位1 2 3 4 5 KPI A. B. C. 权重 分配 % % % % % % % % KPI 权重 财务类： 神州投资资本回报率 事业本部投资资本回报率 自由现金流 税前利润 营运类： 销售额 毛利率 流动资金周转率 已有渠道销售收入增长 新增渠道销售收入比例 组织类： 人均销售收入 员工满意度 5% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 4、成生合同 6、编制词典 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 每一词条应包括以下几项内容： 指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期 示例：总裁室成员KPI词典 7、系统运行与维护 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据 2，由谁负责编制KPI考核报告 3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等） 为什么公司要大力推进KPI工作 什么是KPI 神州数码KPI体系创建的关键突破点 建立KPI体系的步骤 投资资本回报率树形图KPI分解实例 提纲 * 6600万 胡树云30 兰曦/闫国荣40 网络分销本部投资资本回报率树形图KPI 投资资本 回报率 息税前利润 资本周转率 折扣回佣后 销售毛利 费用 销售收入 折扣回佣前 毛利率 折扣回佣 X + – 北方大区 西区 华东大区 华南大区 MBO返点 Fulfill回佣 降价保护 13.33亿 胡树云15/闫国荣25 6.6次/年 胡树云15/闫国荣10 32.7% 胡树云20 兰曦/闫国荣 销售费用 财务费用 + 流动资金周转率 固定资产周转率 应收帐款周转率 库存周转率 应付帐款周转率 + – 华中区 + + 需视厂商政策而定， 无法预测（-10%） 无法预测，原因同上 闫国荣/吴新建/丁赭 6168.7万 胡树云/兰曦/闫国荣 5176.7万 闫国荣 992万 闫国荣 直接营运费 市场发展费 间接营运费 人力资源费 固定资产费 + + + + 13028.7万 胡树云 兰曦 闫国荣 两金计提 260万 闫国荣/吴新建/王俊峰 – + 销售收入 13.33亿 胡树云15/闫国荣25 X ? 222.6万 胡树云/兰曦 * 6600万 胡树云30 兰曦/闫国荣40 网络分销本部投资资本回报率树形图KPI 投资资本 回报率 息税前利润 资本周转率 折扣回佣后 销售毛利 费用 销售收入 折扣回佣前 毛利率 折扣回佣 X + – 北方大区 西区 华东大区 华南大区 MBO返点 Fulfill回佣 降价保护 13.33亿 胡树云15/闫国荣25 6.6次/年 胡树云15/闫国荣10 32.7% 胡树云20 兰曦/闫国荣 销售费用 财务费用 + 流动资金周转率 固定资产周转率 应收帐款周转率 库存周转率 应付帐款周转率 + – 华中区 + + 需视厂商政策而定， 无法预测（-10%） 无法预测，原因同上 闫国荣/吴新建/丁赭 6168.7万 胡树云/兰曦/闫国荣 5176.7万 闫国荣 992万 闫国荣 直接营运费 市场发展费 间接营运费 人力资源费 固定资产费 + + + + 13028.7万 胡树云 兰曦 闫国荣 两金计提 260万 闫国荣/吴新建/王俊峰 – + 销售收入 13.33亿 胡树云15/闫国荣25 X ? 222.6万 胡树云/兰曦 销售收入 西区 华东大区 华南大区 华中区 13.33亿 胡树云15/闫国荣25 北方大区 沈阳 济南 北京 西安 成都 南京 上海 （含杭州） 深圳 福州 广州 武汉 5.92亿 李大庆40