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2017-09-19 发布于安徽
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2011年内部审核实施计划 QES/D-8.2-04 № 01 目的：评价管理体系与ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：ISO9001：2008、GB/T50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准，管理手册，适用法律法规审核组：王经理（组长） A 王重阳B 柯镇恶C 林徽因D 审核时间：2011/3/7-2011/3/9 首次会议：2011/3/7 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2011/3/9 16:30-17:00 ，参加人员同上日期时间部门及要素审核员 7 日 08:30 至 12:00 管理层及员工代表： Q:4.1；5.4.2(C:3.1.1；3.1.2；3.1.3；3.3.1；3.3.2；3.4.2)； 4.2.1(C:3.3.3)；4.2.2(C:3.3.3)；5.1(C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；5.5.1) 5.2(C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;)；5.3(C:3.2.1；3.2.2 )5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5.2 （C:4.1.1）；5.6(C:3.4.3；13.2.4)；6.1(C:3.4.1；5.1.1)； 8.1 (C:11.1.1；12.1.1)；8.5.1(C: 13.1.4；13.3.2) E:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.3；4.6 S:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.6 D 7 日 08:30 至 12:00 办公室： Q:5.5.1(C4.3.3)；5.4.1(C: 3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2).2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；)6.2.2（ 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）8.2.2(C:12.2.3；12.2.5)； 8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2）；8.4（C: 10.6.4；12.2.6； 13.2.1；13.2.2；13.2.3）5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；7.1（C: 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.4（9.1；9.2 ）7.5.1（10.4.3；10.6.1；10.6.2；10.6.3） 7.5.2（C:10.5.2）7.6（C:11.1.2；11.5.1）8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2）； 8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.；11.3.1；11.3.2；11.3.3）； 8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ） 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）； 7.2（C:7.1；7.2；7.3）8.2.1（C:）5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）； 7.5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；6.（ 5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）6.3（C:6.1；6.2；6.3）6.4（C:10.5.1-5 ）7.1（C: 10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.4（9.1； 9.3 ）7.5.1（10.4.3；10.6.1；10.6.2；10.6.3）7.5.2（C:10.5.2） 7.5.3（C:10.5.3；）7.5.4（C:8.5） 7.6（C:11.1.2；11.5.1）8.2.4（C: 11.1.1； 11.2.1；11.2.2；11.2.；11.3.1；11.3.2；11.3.3）； 8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4 ） 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；