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目录 宇通集团简介-------------------------------------------2 校园招聘控制程序文件---------------------------------------------------------3 新员工入职流程及程序--------------------------------------8 宇通客车股份有限公司内部质量审核控制程序-----------------13 内审计划-------------------------------------------------16 内审实施计划---------------------------------------------17 内部审核检查表程序-----------------------------------------------------------18 内审检查表-----------------------------------------------21 内审不符合报告-------------------------------------------24 宇通集团简介 　　 ?? 郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）是以客车为核心,以工程机械、汽车零部件、房地产为战略业务,兼顾其他投资业务的大型企业集团，总部位于河南省郑州市。2009年，宇通集团以第308位的排名，连续第七年荣列国家统计局发布的“中国最大500 家企业集团”，继续领跑中国客车行业。2009 年宇通集团销售大中型客车、工程机械、专用车合计35194 台，较2008年同比增长11.1%，实现营业收入150.26亿元，较2008年同比增长6.7%，企业规模、销售业绩在行业继续位列第一。 　　集团核心企业郑州宇通客车股份有限公司(下称“宇通客车”)位于郑州宇通工业园，占地面积1700亩，稳定日产整车达140台，目前已发展成为世界规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地。公司于1997年在上海证券交易所上市（简称“宇通客车”，代码600066），是国内客车行业第一家上市公司。公司主要经济指标连续十余年快速增长，连续十二年获得中国工商银行AAA级信用等级。2009年，宇通集团客车产品销售28186辆，同比增长2.3%，同年宇通品牌价值达到78.96亿元，继续位列中国客车企业之首。 编 制 审 核 批 准 会　签 郑州宇通客车股份有限公司 文件编号 ZHENG ZHOU YU TONG KE CHE GU FEN YOU XIAN GONG SI 文件版本/页次版本 A01/01 文件类别 程序文件 页数 1/3 制定日期 文件名称 校园招聘控制程序文件 生效日期 修改日期 目的 为了满足本公司各部门人力资源的需求，招进合适的大专以上学历的应届毕业生分配在合适的岗位上，特制定本程序文件，并为人力资源部招聘提供依据。 适用范围 适合公司内所有员工的招聘。 定义 3.1 定岗定员 各部门各工序名称及各工序上所需要人员数量。 3.2 缺员统计 每月每个工序所缺人员的统计包括已申请辞职的人员。 3.3 岗位筛选 根据缺员统计表筛选出需求大专以上学历的应届毕业生的职位。 职责 各部门 每年以书面表格形式向人力资源部提供所需岗位（需求大专以上应届毕业生）及人员数量信息资料。 人力资源部 根据定岗定员统计信息，结合各部门提出人员需求状况，负责招聘适合的人员。 作业程序 5.1流程图 负责人 流程图 相关表单 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 部门主管 人力资源部 人力资源部 N Y N 定岗定员月统计表 月缺员统计表 岗位需求分类表 校园招聘计划表 应聘表 5.2程序说明 郑州宇通客车股份有限公司 文件编号 ZHENG ZHOU YU TONG KE CHE GU FEN YOU XIAN GONG SI 文件版本/页次版本 A01/01 文件类别 程序文件 页数 1/3 制定日期 文件名称 校园招聘控制程序文件 生效日期 修改日期 5.2.1定岗定员 根据生产状况确定每个工站月需求人员数量。（详见[定岗定员信息分配表]） 5.2.2缺员统计 根据生产状况、辞职报告、考勤系统统计月缺员情况以及各部门提供的月人人员需求制定[月缺员统计表]。 5.2.3岗位筛选 根据月缺员统计表对岗位需求分门别类，筛选出校园招聘岗位。