太阳能级多晶硅片项目资金申请报告书.docVIP

第一章 项目概况及项目背景 1.1 项目名称、规模 浙江优创光能科技有限公司（下称浙江优创）年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能级 多晶硅片项目。项目总投资 199920 万元，总用地 114933M2 新建厂房 155692 M2。 引进日本 PV800/1000 线切割机等国外先进设备 100 台套，预计用 11128 万美元， 并配套国产多晶炉等设备。项目分二期实施，首期生产能力为年产太阳能级多晶 硅片 0.8 亿片。 1.2 浙江优创简介 浙江优创光能科技有限公司位于绍兴柯桥经济开发区柯北大道 961 号，离杭 甬高速出口仅 1 公里，占地约 172 亩，该地块已完成三通一平，并完成部分厂房 的基建工程。（说明：特别是该地块已具备 3.5 万千伏的高压专线条件，这对一 般地块是较少具备的条件，且如具备此条件的地块，新设该专线将需要一年左右 的时间）。 浙江优创成立于 2007年5月 21 日，公司实际控制人吴建龙通过香港德创持 有其 100%的股权。截止 2010 年 9 月，浙江优创尚未开展实际生产经营业务。 1.3 项目实施方式 本项目拟由浙江向日葵光能科技股份有限公司（下称向日葵或公司）100%收 购浙江优创股权后，进行再次增资方式进行投资，包括股权收购和再次增资，公 司一期拟用超募资金 46500.00 万元投入浙江优创。其中， 14800.00 万元用于收 购浙江优创 100%股权，31700.00 万元用于收购完成后向浙江优创增资。其余资 金通过其他方式筹措解决，该方案需公司董事会、股东大会等通过后方可实施。 1.4 本项目实施的背景及必要性 1.4.1 项目背景 太阳能作为新能源和可再生能源的一种，是取之不尽、用之不竭的洁净能 源。开发利用太阳能，对于节约常规能、保护自然环境、促进经济发展和提高人 民生活水平都有极为重要的意义。太阳能光伏发电是目前已知的最清洁、最安全、 潜力最大的新兴发电方式。太阳能光伏发电由于资源无限、无污染、能把太阳光 直接转变为电能，系统无运动部件、运行可靠、寿命长、少维护，且电能有方便 输送、储存等优点，因此它是太阳能应用工业中最有前途的产品。 太阳能级硅晶片是制作太阳能电池的核心材料，产品被广泛应用于航天、 通讯、交通以及偏远地区居民的生产、生活供电等领域，还 可以应用于太阳能灯、草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的领域。本项目产品多 晶硅片是太阳能光伏产业的重要组成部分，是技术含量高、资金投入大的一个环 节。其发展水平、速度和规模，直接影响到太阳能电池和电池组件的生产规模和 成本，也影响到一些厂家效益的发挥，进而会影响到太阳能发电事业的推广范围、 速度和效益。 项目建设方在进行充分调研和分析之后，决定引进国外先进的生产技术和 设备，弥补国内生产能力和技术的不足，在迅速扩大硅片生产能力的同时，快速 提高我国的相关生产技术水平，缩短与世界发达国家的差距，促使我国光伏产业 尽快达到规模化水平，挤身世界光伏发电先进行列。本项目具有硅片尺寸大、铸 锭周期更短、原材料利用率高等特点。其技术达到国内领先水平，与世界太阳能 光伏产业先进水平同步；企业为提高国内太阳能电池用单、多晶硅片的产量，实 现太阳能电池用单、多晶硅晶片大规模生产发挥巨大的作用和影响。同时也将改 善我国光伏产业“头小尾大”和太阳能电池用单、多晶硅片主要依赖进口的局面， 可以在很大程度上解决我国光伏行业发展中的一个瓶颈问题。 项目建设还能为我国全面开展太阳能发电工作提供众多的研究、开发课题 和机会，培养相关人才，提高技术水平，推动我国太阳能光伏产业的发展。 1.4.2 项目实施的必要性 实施该项目的必要性 1、有利于确保公司原材料供应和产品质量的稳定 公司目前产能为 175MW，本次上市募投项目为 100MW 太阳能电池及组件， 该募投项目公司预计在明年 3 月左右投产。因此，明年公司产能将到达 275MW， 同时，一方面由于工艺技术的提高，另一方面募投项目将生产当今国际上最为先 进的 8 英寸大规格太阳能电池片及组件，公司实际产能将会提高到 350MW 以上， 年硅片需求量将会超过 15000 万片，而公司目前硅片供应商达十多家。募投项目 投产后，硅片供应将会超过 20 家。因此，公司原材料供应矛盾将会非常突出： 一是供应商及硅片供应的数量稳定性将受到影响，而且由于受技术限制，募投项 目所需 8 英寸硅片国内主要由行业大企业参股或控股，市场供应量非常少；二是 供应商数量的增多，给原材料质量的一致性带来较大困难，进而直接影响公司产 品质量。因此，尽快实施硅片制造项目，已迫在眉睫。 2、有助于优化产业链条，符合行业发展趋势 硅片切割生产是光伏产业链中的第二个环节，由于硅片在光伏电池中约占生 产成本的 70-80%，因此晶体硅原