陕西大区工作总结 计划1.ppt

2012财年上半年工作总结 1、人力资源各模块的分析总结 2、关键指标分析 3、上半年工作主要存在的问题 4、上半年工作小结 陕西大区 人力资源工作总结及工作计划 报告人：刘姣 一 二 2012财年下半年工作计划 内容梗概 1、人力资源各模块的预达指标及具体实施措施 2、针对上半年主要问题的解决措施 人力资源各模块的分析总结 关于招聘配置 2012年4—9月份大区共组织招聘4次 社会招聘1次，网络智联招聘3次。 通过招聘过程发现招聘难的主要因素有以下几点： 1、上半年是求职淡季； 2、网络招聘的有效性比较差； 3、连锁店一线的工作环境，薪资待遇没有吸引力。 7月份组织了一次网点质量管理员的竞聘。 4—9月份大区各个部门的人员配置控制在编制以内，业务口人员略有欠缺。 关于各项标准的建立 2012年4—9月份大区制定并下发了 《陕西大区假期考勤作业标准》 《陕西大区出差作业标准》 《陕西大区会议作业标准》 《陕西大区员工带教作业标准》 通过标准的制定逐渐规范大区内部管理。 人力资源各模块的分析总结 关于薪酬、绩效 6月份协助大区经理确定了2012财年大 区的薪资方案，以及关键岗位的绩效考 核指标，于7月份开始实施。 在这方面，由于入公司时间比较短，对大区基层工作不熟悉，在做薪资以及绩效考核的时候困难比较多，与实际情况的切合度有待提高 关于大区文化建设 4月份制定了陕西大区2012财年企业文化的年度计划，于5月份开始实施。 5月份举行了陕西大区第一届羽毛球比赛； 6月份启动了陕西大区“读书月活动”，如期举行了陕西大区2012财年第一季度员工生日会； 9月份组织了陕西大区第二季度员工生日会活动。 原本计划在7月份举行的知识竞赛取消，因在7月份连续进行了财务培训、客服培训以及六二二项目的宣导培训，时间太紧张。 人力资源各模块的分析总结 关于培训 7月份进行了陕西大区第一期财务培训 9月份进行了新员工入职培训 整个的培训效果还是非常明显的，对兼职财务的业务技能以及新员工对公司的认识方面都有了很大的提升。 职位编制情况 上半年平均每月的实际编制34人，计划编制39人，实际编制比计划编制减少5人，职位编制差异率-12.82%。 各部门实际编制情况如下表 人力资源关键指标分析 业务单元 月平均实际编制人数 计划配置人数 职位编制差异率 职能 6 6 0 业务 18 22 -18.18% 生产 10 11 -9.09% 人员异动情况（新入、离职、调岗） 新入人数 10人，入职率为29.4%。 离职人数10人，离职率为29.4%。（其中主动离职人数率为29.4%，被动离职率为0。） 调岗人数5人，调岗率为14.7%。（其中晋升人数为3人，区域内平调2人。） 人力资源关键指标分析 从以上表格可以发现：职能和生产的人员相对比较稳定，业务口的人员流动比较大，离职人数相对比较多。离职原因有以下三个方面： 1、职业上有更好的发展；2、个人、家庭原因； 3、对薪资待遇以及工作环境不满意。 核心岗位的人员相对比较稳定，其中财务部长跟质量管理员两个岗位人员因为休产假，所以大区内部有部分调岗，期间交接很顺畅，基本没有衔接不到之处。 人力资源关键指标分析 人力成本达成情况分析 上半年实际人力成本总额488829.6元，实际人力成本控制率26.83% 预算控制率23.34%，上季人力成本控制率29.93%。与预算比，增加3.49%，与上季比，减少3.1%。 人员创利情况说明 本期人均工资是2536.79元，比上期人均工资2118.72元，增加418.07元，增长19.73%。 本期人力成本利润率-62.22%，上期人力成本利润率-66.91%，与上期比，增加4.69%。 本期人均利润值-8945.02，上期人均利润值-9390.06，与上期比，增加445.04 。 人力资源关键指标分析 其中各项费用明细如下： 人力资源关键指标分析 缴纳社保情况 陕西大区上半年人数基本上维持在34人，缴纳社保人数5人，占到总人数的14.7%，这个比例相对还是比较低的，其原因主要有两点： 1、员工多为陕西本地人，社保缴纳在山东，所以员工缴纳社保积极性不高。 2、缴纳社保评分表对大部分人有一定限制。 人力资源关键指标分析 B.在营造团队氛围，组织活动方面欠