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1 业务收入分析 业务收入分析 1月收入环比增长17.8% 1月收入同比增长5.1%，工料费收入按同比口径增长7.77% 各明细收入对总收入同比增长贡献 宽带、PHS收入情况 PHS预付费对基本月租影响 各局电话用户增长与基本月租增长对比 04年1月各局收入同比环比增长率 04年1月各局主要明细收入同比增长率 04年1月各局收入增长点 曲江局以量的增长拉动收入增长 乳源局主要量收增幅差异巨大，须查！ 本地业务分析 本地KPI指标同比、环比 固话放号情况 1月份固话放号5974户，完成季度任务的20.2%,欠计划进度6026户。 1月份市局调减拆机数1161户，实际市局净增791户；全市实际净增4813户，欠7187户。 放号未达计划进度使当月业务收入少收27万元，全年业务收入少收420万元。即使所欠用户在2-12月份匀速放出，全年业务收入也将少收220万元。 来显放号 1月份来显用户净增11308户，完成原下达季度任务的22.6%,欠计划进度3692户。 1月底来显对非公话渗透率为56%，比上月提高0.8个百分点，比上年同期提高8个百分点。 本地话务完成情况 单位用户本地话务不断大幅流失！ 各局本地话务量同比 长途业务分析 长途业务KPI同比 国内长话时长完成情况 国内长途直拨话务同比增幅不断增大 春节提前促进了1月份直拨国内时长的同比增长 单位用户国内长话时长不断流失！ 各局国内长话时长同比增长 小灵通业务分析 “春风满堂”一月份小灵通放号走势 “春风满堂”小灵通放号指标完成情况 截止到2004年1月29日，小灵通放号指标完成如下： 一月份小灵通后付费用户业务收入环比情况 一月份灵通卡用户分布和通话费分布情况 一月份灵通卡零效益用户分布 灵通卡用户通话费变化情况 一月份各局小灵通用户数分布情况 一月份小灵通ARPU 如何提高小灵通的ARPU？ 发展小灵通用户，策略性地发展后付费用户； 清理小灵通无效益用户 激活无效益用户； 无法激活的，按时做拆机处理； 控制小灵通欠费 发展合家欢用户，和固定电话捆绑缴费； 及时提醒用户缴费； 催缴无效的欠费用户，按规定做停机处理； 通过小灵通短信平台，推广增值业务 通过短信群发向小灵通用户推介新业务，例如121气象信息。 加强小灵通后付费用户拆机原因调查，对用户（特别是高话务用户）进行挽留。 一月份小灵通后付费欠费情况 一月份小灵通业务收入构成情况 截止到1月20日，合家欢小灵通用户数达到25857户，用户数占总数的20%，收入占34%，通话费占54%，通话费优惠率到达163.45%。 小灵通业务收入构成 数据业务分析 纲要 主要指标情况 业务收入分析 业务发展分析 前段营销跟踪 下一步工作 业务收入分析 业务收入时间分布 业务收入统计 各局业务收入完成情况 各局业务收入同比、环比增长情况 2002-2004收入情况时间分布 业务收入统计 2004年1月各局业务收入情况 业务收入情况分析小结 业务收入情况专项分析-曲江 针对曲江县分公司数据业务收入、宽带收入比2003年12月低的情况，2月5日我们专门组织了一次调查，发现： 11月宽带和数据业务收入虚高，原因是ADSL开户费一直未纳入收入，11月一次将以前的开户费全部加入收入。 同时，2003年12月，曲江县分公司将金盾网调测费误列到宽带拨号用户使用费中，造成12月ADSL业务使用费虚高。 2004年1月，曲江县分公司由于竞争剧烈，引申了春风满堂优惠条款，全免开通调测费，减少调测费收入1.8万元。 另外，调查发现曲江县分公司没有对预收费用进行逐月分摊计算。 业务发展分析 宽带业务分析 带宽业务分析 窄带业务分析 宽带业务 宽带的放号情况 宽带ADSL、LAN ARPU值 宽带放号情况 宽带ADSL、LAN ARPU值 ADSL、LAN ARPU值 窄带业务分析 窄带上网时长分析 窄带业务分析 时长分析小结 1月窄带总时长由于有寒假支持，暂时呈现上升趋势，上月时长为1018.98万分钟，本月时长1210.72万分钟，环比增长18.88%。 165上月43.87万分钟，本月43.39万分钟，环比增长-1.1%。 其中16300拨号时长（含上网卡）占拨号时长的60%，主叫上网业务时长占35%。 时长的上升属季节性增长。 营销活动回顾 去年第四季度“宽乐谷”活动经验回顾：10月放号410户，11月放号1006户，12月放号如果忽略因去除宽带用户水分因素影响，放号1432户，从10月底推出方案，马上取得比较大的突破。其中，装宽带送网卡和用满12个月送一个月的条款深得用户认同。可以在一定条件下继续坚持。 宽乐节行动活动反馈信息：目前宽乐节活动附送的增值服务未能得到客户的普遍认同；同时，我市宽带包年模式早已执行了2年，针对包年模式的营