动力分厂全面预算完成情况汇报及2012年安排.pptVIP

动力分厂2011年预算完成情况汇报及2012年预算安排 2012年1月12日 前 言 2011年，在全体员工和干部的努力下，各单位采取多种行之有效措施，全面完成了年初分厂与各单位签定目标责任书，为分厂经营责任目标的顺利实现铺垫了坚实基础。 2011年预算完成情况 及分析 2012年预算分解及工作要求思路 汇报内容目录 ●分厂预算完成情况 ●各单位责任书完成 情况 ●2012年分厂与各车间目标现责任书主要指标 ●工作思路 7个大项，其中前四项中的9个小项的权重和为100%，其中成本4项占60%。安全为一票否决项。其它项比重虽然不大，但从实际运行来看，每一项考核对分厂整体工作影响还是很大。2011年公司考核分厂-1分。 2011年预算完成情况 成本 2011年预算完成情况 大修槽 全年大修槽台数11台。 2011年重点工作考核三项，水风电故障、收费、废旧物资中除水风电故障发生一次其它全完成。 2011年动力分厂机物料消耗 整体分厂机物料消耗图形态趋势与实际发生有较大偏差，主要原因是数据采用财务值，有集中出票和冲减现象，但大体上也反映了整体分厂机物料消耗的趋势为前半年梯度较大，下半年逐月递增，分厂月机物料消耗为17.4万元。 分厂各车间责任书完成情况 动力车间 动力车间机物料超54万，对此分厂进一步深入调查，要求各车间仔细分析，找准病根，摸清原因，确保预算制定合理，制度执行到位。 分厂各车间责任书完成情况 电气车间 电气车间机物料超14万，与动力车间处理方法相同。 分厂各车间责任书完成情况 大修车间 以上图表为分厂与各车间预算指标 对比得出。 节能减排指标未能全部完成。 2012年预算分解情况及总体控制思路 主要指标 机物料 修理费 煤 大修槽 节水 电气车间 30万 0.8万 动力车间 130万 27.9万 10460吨 公司数据待定 大修车间 18.5万（劳保） 30万 合计 178.5万 28.7万 以上数据为分厂和各车间责任书拟定数据。劳保费用在机物料中包含。 以下指标为责任书成本项中的主要指标 ，其它指标详见责任书。 1、继续开展多种形势的教育活动，使全面预算工作真正作到全员全过程。 3、对预算的制定、执行情况进行全方位的跟踪，及时解决预算执行过程中出现的各种问题。以周促月，以月促年 2、对2011年全面预算执行及考核工作进行认真的总结，广泛征求干部和职工的意见，争取以考核激励人，以考核留住人，在全分厂形成一种良形的考核机制。做到全面预算各项工作衔接紧密。