2007年09月经营分析会计划建设部材料.pptVIP

二OO七年三季度经营分析会投资建设情况通报分析 2007-10-12 一、三季度投资情况分析 （一） 立项情况 一、三季度投资情况分析 （二） CAPEX支出情况－各建设单位占比 一、三季度投资情况分析 （三） CAPEX支出情况－各专业占比 一、三季度投资情况分析 （四） CAPEX支出情况－汇总 二、三季度建设情况通报 （一） 工程项目完成情况 二、三季度建设情况通报 （二） 累计形成的通信能力 三、三季度计划建设考核指标 （一） 各市分公司客户工程CAPEX支出完成率 三、三季度计划建设考核指标 （二） 工程转固率 三、三季度计划建设考核指标 （三）权责制CAPEX支出占收比 三、三季度计划建设考核指标 （四） 全省计划建设考核指标完成情况 四、存在问题及解决措施 （一）部分建设单位工程项目送审不及时 四、存在问题及解决措施 （二）工程项目审结后未及时调帐转固 五、近期主要工作安排 * 资料来源： Unit of measure 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意必威体育官网网址] 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date Page * 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意必威体育官网网址] * Page * 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意必威体育官网网址] 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意必威体育官网网址] * 计划建设部 [内部材料 注意必威体育官网网址] 三季度计划建设考核指标 存在问题及解决措施 近期主要工作安排 2 三季度建设情况通报 3 4 5 三季度投资情况分析 1 金额单位：万元 1.截至9月底，全省立项共计12524万元，比8月底（12029万元）增加495万元，本年投资预算（15350万元）还剩余2826万元。 2.截至三季度，我省投资安排进度为81.59％ （12524/15350),四季度将进一步加紧安排剩余投资，确保全年CAPEX支出指标圆满完成。 　 100.00% 0.19% 1.05% 3.54% 4.07% 5.75% 6.29% 6.79% 8.91% 10.08% 18.51% 34.83% 各分公司占比 　 100.00% 12524.09 23.38 131.10 442.96 509.92 720.51 787.17 849.96 1115.66 1262.73 2318.10 4362.60 合计 　 1.79% 224.15 　 2.10 2.10 　 5.90 5.80 2.25 6.10 96.05 94.45 9.40 其他项目 9 24.58% 3078.76 1.59 10.00 144.26 56.98 327.59 169.12 405.27 238.66 186.84 　 1538.45 宽带接入系统 8 6.19% 775.04 　 　 　 54.80 　 26.33 　 　 5.20 　 688.71 局房及配套 7 4.18% 523.20 　 20.00 　 93.30 　 67.30 　 　 109.30 　 233.30 无线市话 6 2.16% 270.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 270.00 　 支撑系统 5 27.48% 3442.11 2.45 99.00 145.14 280.74 217.15 155.91 154.44 612.10 695.04 　 1080.14 管线及杆路工程 4 7.37% 923.10 　 　 3.50 9.60 　 　 　 2.00 　 900.00 8.00 传输工程 3 14.40% 1803.87 　 　 30.00 　 16.00 298.71 245.00 　 8.50 1053.65 152.01 数据工程 2 11.85% 1483.86 19.34 　 117.96 14.50 153.87 64.00 43.00 256.80 161.80 　 652.59 语音工程 1 各类工程占比 全省合计 铜川 商洛 安康 汉中 咸阳 渭南 延安 榆林 宝鸡 省管 西安 　 　 　 　 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 　 序号 金额单位：万元 各建设单位CAPEX支出占比 100.00% 0.45% 0.62% 2.94% 4.11% 5.10% 6.54% 7.45% 8.41% 8.49% 25.62% 30.25% 占比 11415.98 51.91 71.04