稽查工作制度.docVIP

***************有限公司 ***** **** **** CO.,LTD. 稽查工作制度 编 号： 版 次： 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： *********有限公司 1.0目的 通过稽查强化公司各职层的责任意识与工作执行力度，确保各类规章制度的执行、会议纪要的执行、品质异常的管控、生产安全的监督、规范管理层及员工日常行为等公司日常事务，表彰先进、鞭策后进，为公司组织行为的培育以及过程控制起到引导、推动、制约作用。 2.0范围 根据公司规章制度、流程规定等对自总经理至基层员工的各部门和岗位进行稽查，稽查内容以原辅材料进厂到成品出库直至售后服务为主线，围绕该主线所展开的所有管理活动和工作行为。 3.0定义 稽查：公司为整理整顿内部工作流程、工作规范以及针对公司下达的工作任务所采取的行政管控措施，是一种管理管控手段。 4.0职责 稽查小组负责日常稽查工作的开展，稽查小组作为职能机构独立于各部门；直属总经理管辖，各部门和车间负责配合执行稽查小组的工作。 5.0内容 5.1执行机构：为确保稽查工作的顺利进行，公司成立项目稽查小组，具体分工如下： 稽查小组组长：由 担任； 副组长：由 担任 稽查小组成员为： 5.2稽查内容：稽查分为工作稽查与质量稽查两大类内容，具体如下： 5.2.1工作稽查：指对于****公司对内以及对外的全部管理流程、工作规范的管控和稽查，主要包括公司各项工作流程是否合理以及执行是否到位，各类规章制度制订批准下发后在各部门的执行情况，管理人员以及员工的日常行为规范，生产安全保障工作的执行，会议纪要的执行与落实情况等。 5.2.1.1公司日常工作流程的稽查 对于公司的各项工作流程进行检查，公司对外以及部门与部门之间日常工作的配合有没有出现问题，流程衔接是否顺畅，对于不合理的流程找出出现异常的环节提出改进方案报总经理核准后进行整改。 5.2.1.2规章制度使用的稽查 对于公司出台的相关规章制度，在进行审批、下发、宣贯之后，各部门有无在执行，执行过程当中是否完全按照公司要求在操作，对于操作过程当中出现的问题有没有及时提出和上报等作为稽查的要点和方向。 5.2.1.3管理及员工日常工作和行为的稽查 主要稽查内容包括公司所属人员在日常工作当中的行为是否规范，是否存在影响个人及公司形象的事情发生，是否引发公司员工大批量异动，是否扰乱员工良好的工作心态，是否宣传不当言论，有没有按照相关的管理规定进行日常生活和工作等。 5.2.1.4生产安全保障工作的稽查 稽查的事项和内容包括车间日常生产安全宣导工作有没有在强调和执行，行政部门是否定期检查相关的设备和电路，人力资源部有没有进行职前教育和培训，车间管理人员日常安全管控工作是否到位，特殊岗位人员上岗是否有合格的资格证书等。 5.2.1.5会议纪要执行的稽查 公司日常决策性会议都必须形成会议纪要，会议纪要的执行工作按照《会议纪要管理规定》进行操作，稽查主要是针对形成的决议在完成期限内是否按照要求进行操作和完成。 5.2.2质量稽查：指对公司所有的原辅材料、外协产品、在制品、成品以及发货销售后的产品在生产、技术方面的操作是否按照相关的规定和要求执行，对出现的质量异常情况，要及时进行解决和处理，重大质量异常必须上报总经理核准，具体操作见《报废管理规定》、《品质管理办法》、《不合格品管理规定》。 5.3稽查方式： 5.3.1稽查组长负责领导稽查小组稽查各部门和车间的日常工作。每周完成一次稽查统计结果的公布，具体见《稽查统计表》。 5.3.2在日常稽查工作过程，稽查小组稽查员可以通过《工作联络单》对发现的问题要求进行整改，在通知被要求部门或个人不作为的情况下必须通过《稽查异常情况处理表》对稽查发现的问题进行处理，《稽查异常情况处理表》必须经稽查组长签字确认，重大异常情况需提交总经理进行签字核准。 5.3.3稽查小组日常稽查工作可以不分时段，稽查组成员随时随地的对各部门工作状况进行了解和稽查，但不能随意地干涉各部门或他人的实际工作。 5.3.4稽查小组要原则性强，必须严格贯彻相关文件的精神，同时做好期限控制；各部门在做好本职工作的同时对稽查小组的正常工作必须完全配合。 5.4评比规则： 5.4.1对于个人，每稽查一次异常情况按现有的文件或规定进行奖惩或处理； 5.4.2对于部门，稽查采用积分制，每个月统计和评比一次，依据为《稽查异常情况处理表》的张数，异常处理表中的责任部