安全标准化考评过程控制体系--地下矿.doc

安全标准化考评过程控制体系 作业文件 昆明理工大学设计研究院 二○一○年十一月 安全标准化考评过程控制体系 安全标准化考评 作业文件 批 准： 受控状态：□受控 □非受控 手册编号： 持 有 者： 昆明理工大学设计研究院 昆明理工大学设计研究院 安全标准化考评项目风险分析记录单 项目名称 客户名称 客户联系人 联系方式 项目承担 部门（拟） 项目负责人（拟） 风险评估内容 风险分析意见（主要风险、对策措施、可行性） 五个否决项 1、企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证 2.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每个生产水平（中段）必须有至少两个便于行人的安全出口，并与直达地面的出口相通；每个采区（盘区、矿块）应有两个便于行人的安全出口，并连通上、下巷道 3、矿山必须建立完善的机械通风系统 4、开采范围在采矿许可证划定的 5、经全面检查确认，矿山无重大事故隐患 项 目 基本情况 企业是否设置安全管理机构 项目的自然条件 企业是否发生过安全事故 其他 经济性分析 客户服务要求、范围和事项 服务费用、完成期限及进度 其他 行业风险特性分析 项目固有的风险性 项目作业条件的危险性 其他 可行性分析 企业是否具备改进的能力和条件 企业信誉（证照、资质有效） 我们的业务能力是否能够胜任 企业的基础资料 1、地质勘察报告、可研报告、初步设计、安全专篇、安全预评价、安全验收评价等设计文件的资质、评价资质、是否与相关法规要求一致，是否由相应主管部门组织专家审查备案 2、是否有《安全生产档案管理制度》 3、是否建立了安全管理台账 4、是否建立了安全操作规程和特种作业人员安全操作规程 5、企业主要负责人及安全管理员、特种作业人员是否有证书 参加分析人员 （签名） 最终分析结论 同意/不同意承接该评价项目。 地 点 时间 年 月 日 记录人 （签名） 昆明理工大学设计研究院 合同评审记录单 项目名称 客户名称 合同签订地点 合同签订时间 委托方（甲方） 合同签订人 联系方式 被委托方（乙方） 合同签订人 联系方式 项目负责人 联系方式 项 目 主要内容 评 审 记 录 参加分析人员 （签名） 最终评审结论 同意/不同意该合同签订。 评审地点 评审 时间 年 月 日 记录人 （签名） 安全标准化考评委托书 评价单位 昆明理工大学设计研究院 资质编号 委托单位 单位地址 联系人 联系电话 委托依据 依照《金属非金属矿山安全标准化规范》，以及相关法律、法规，现委托贵单位对以下项目进行安全标准化考评工作。 委托范围 1、项目安全标准化考评报告的编制； 2、提交安全标准化考评报告。 委托单位签章： 负责人（签名）： 时间： 年 月 日 昆明理工大学设计研究院 企业基本要素审查 安全标准化考评项目 委托单位 安全标准化考评单位 昆明理工大学设计研究院 组长 组成员签名 审查时间 审查单元 审查的内容 结果 一、生产工艺系统安全管理审查 设计要求 采矿工艺 生产保障 二、设备设施安全管理审查 三、作业现场安全管理审查 四、职业卫生管理审查 五、矿山安全检查审查 六、对应急管理审查 昆明理工大学设计研究院 考评前整改建议书 安全标准化考评项目 委托单位 安全标准化考评单位 昆明理工大学设计研究院 组长 组成员签名 调研时间 ： 受贵单位委托，昆明理工大学设计研究院对贵单位 进行安全标准化考评。通过考评审查，提出如下主要建议，请及时整改。 整改期限 天 开始时间 结束时间 （同意/不同意）昆明理工大学设计研究院的以上建议。 委托单位安全负责人（签字） 年 月 日 注：此表一式两份，评价单位与委托单位各执一份。 昆明理工大学设计研究院 现场考评计划书