为全面实现2009年生产经营目标而奋斗-20局.docxVIP

集团公司三届一次职代会2009年工作会党委一届九次全委(扩大）会纪检监察工作会抢抓机遇 夯实基础 规范管理-为全面实现2009年生产经营目标而奋斗---在集团公司三届一次职代会暨2009年工作会、党委一届九次全委（扩大）会、纪检监察工作会上的报告（2009年1月15日）各位代表、同志们：这次会议是在集团公司新领导班子就位、项目标准化管理全面实施的情况下召开的一次重要会议。开好这次会议，对于科学分析当前市场形势，抢抓铁路大规模建设的黄金机遇，强化项目管理，夯实发展基础，推动企业又好又快发展，具有特别重要意义。下面，我向大会作工作报告，请审议。一、关于2008年生产经营工作回顾2008年，是市场竞争更加激烈、项目管控能力倍受挑战的一年。一年来，尤其是集团公司新一届领导班子上任以来，集团上下通力协作，团结拼搏，生产经营、项目管理和企业建设取得了可喜的成绩。1、经营承揽实现新增长。全年共承揽工程92项，合同金额132.2亿元，占股份公司下达年度计划130亿元的101.7%，占集团公司年度计划178亿元的74.2 %。同比增长15.96%。集团本级承揽任务34.87亿元；西北和西南指挥部均完成了25亿元的承揽指标；四公司完成26.6亿元，占年度计划的147.9%；六公司完成21.5亿元（含路桥分公司），占年度计划的134.6%。各区域指挥部排名依次为：西北、西南、东南和华北指挥部；各子分公司排名依次为：四公司、六公司、深圳分公司、一公司、二公司、三公司、电气化公司、五公司。完成任务较差的是五公司和电气化公司，仅完成3.1亿元和5.4亿元，与先进单位相比差距明显。总体上看，在1—7月份全集团完成承揽仅30.9亿元的情况下，经过调整经营模式，改变经营策略，加大承揽力度，完成了股份公司下达的年度计划，实属难能可贵，各级领导和全体员工为此作了大量工作，付出了艰辛努力。特别是总投资17.8亿元的石武客专和2.77亿元的南广铁路试验段花培岭隧道的中标，打破了铁路承揽持续低迷的局面，开创了集团公司施工高速铁路的新局面。2、完成产值稳步提高。去年共完成企业总产值117亿元，占股份公司下达年度计划113亿元的103.7%，占集团公司年度计划126亿元的93%。其中施工产值111.9亿元，占股份公司年度计划110.4亿元的101.3％，占集团公司计划120.15亿元的93.1％；完成附营产值5.25亿元。完成产值较好的单位是一公司和六公司，分别是17.14亿元和15.1亿元，均超额完成了年度计划；安哥拉指挥部完成40.41亿元。完成产值较差的单位是二公司和三公司，分别是4.93亿元和6.12亿元，均没超过年度计划的三分之一。3、效益指标未能完成。一年来，面对材料价格上涨、历史遗留问题处理等带来的成本和资金压力，集团上下不断强化管理，着力提高经济效益，管好用活资金，狠抓开源节流，资金周转率等经济指标完成较好。据财务快报反映，全年实现利润1.79亿元，净利润1.49亿元，占股份公司下达年度净利润计划2.4亿元61.93%，产值净利润率为1.31%。实现利润较好的工程公司是：一公司5716万元，四公司5843万元，六公司7551万元（含工程机械厂和路桥分公司）。与此相对应的是，全集团在建项目本年度累计亏损100万以上的有7项，亏损额达7346万元，这些亏损项目成为企业的“黑洞”，教训极为惨痛。 4、项目管理日趋规范。一是重难点工程进展顺利。四公司施工的胶济客专攻难克险，不断掀起施工高潮。特别是在“4.28”胶济铁路抢险中，积极主动，表现突出，为抢险做出了特殊贡献；在“7.20” 和“12.20”大拨接中，精心组织，科学筹划，实现了“不伤一人，不出一事，不延一分”的既定目标，用实际行动展示了二十局集团的新形象，受到铁道部领导和济南局领导的认可和好评。石武客专从一上场就迎难而上，打破常规，实现了“跑步进场、快速开工”的阶段性目标。11月27日桥梁首桩灌注，获业主奖金30万；12月9日，CFG桩率先完成百米成桩区；12月12日在我管区召开北线现场观摩会，各项工作得到了业主的肯定和表扬。昌九铁路、南京地铁、成都地铁组织有序，施工进展顺利。西安地铁安远门车站于12月23日提前封顶，主体工程全部完工。襄渝二线、宝天长隧等项目，正在积极推进，朝着良性方向发展。国外安哥拉、蒙古工程进展顺利。安哥拉罗安达铁路于8月30日全线通车，安总统亲自出席了通车典礼。蒙古叶罗河铁矿专用线工程超额完成了年度7000万元的施工生产任务。四公司衡炎项目经理部参加了“5·12”汶川大地震的抢险救灾工作，受到国资委和股份公司的表彰和奖励。二是告急和亏损项目明显减少。2008年上半年，接到业主各类投诉、告急文电20多份；纳入财务决算的151个项目中，亏损的有35个，亏损面达23.2%。面对繁重的项目管理