滨州市预拌混凝土生产企业检查表.docVIP

滨州市预拌混凝土生产企业检查表 检查项目 检查内容及要求 应得分 检查标准 实得分 备 注 第一部分 基本情况 遵守国家法律法规及省、市有关规定，维护行业利益 应符合 有效的营业执照和资质证书 应符合 无重大质量、安全事故 应符合 加入滨州市预拌混凝土协会会员单位、履行会员义务 应符合 按时报送生产统计报表 应符合 第二部分 诚信建设 (150分) 行业自律 （30分） 无恶意压价的投诉 15分 出现1次扣10分 无恶意抢工程的投诉 15分 出现1次扣10分 供需合同管理 （30分） 合同条款符合《合同法》等有关规定 5分 不符合不得分 有合同管理制度 5分 无制度不得分，操作性差扣1～2分 合同台帐内容齐全、清晰； 5分 不齐全、不清晰扣1-2分 合同评审内容真实、执行程序准确 5分 每年度抽样合同数量不低于5份，不评审1份扣1分；内容不真实、程序颠倒扣1-2分 合同履约率应在95％以上；（非本企业原因不计） 5分 不符合不得分 方量＜200m3应有供货协议 5分 无协议不得分，协议不全扣1分 服务回访 （10分） 回访频率 年产量＜20万m3 5分 混凝土总量在800m3以上的建设项目，服务回访不少于一次 20万m3≤年产量＜40万m3 混凝土总量在1000m3以上的建设项目，服务回访不少于一次 40万m3≤年产量＜60万m3 混凝土总量在3000m3以上的建设项目，服务回访不少于一次 第二部分 诚信建设 (150分) 年产量≥60万m3 混凝土总量在5000m3以上的建设项目，服务回访不少于一次 顾客满意度评价信息反馈记录中评价满意度达到95％以上；有顾客评价不满意的项次，应有原因分析，并采取纠正预防措施，提供验证记录 5分 顾客满意度评价每降低1%扣0.5分；对不满意项无整改措施每项次扣1分，有整改措施无验证记录每项次扣0.5分；顾客满意度达到96%以上加0.5分 产品质量 达标率(10分) 预拌混凝土出厂合格率应达100％； 10分 在相关年度内无市级以上主管部门通报的质量事故，有主管部门通报的质量事故不得分； 诚信经营 无不良记录 （100分） 诚信教育记录 提供相关记录 5分 教育活动半年不少于一次，无记录不得分，少一次扣2分 产量、产值完成情况 提供相关年度产量、产值月报表 5分 无相关年度产量、产值月报表，每月次扣0.5分 完税情况 缴税证明（完税凭证），诚实纳税 10分 无缴税证明每月次扣2分；缴税额度与呈报产量、产值不符的每月次扣0.5分 劳动者权益 （75分） 提供相关年度在册员工花名册以及员工劳动合同 5分 相关年度在册职工人数与签订合同人员数量不符的，每人次扣1分； 不拖欠职工工资； 30分 要求提供工资发放明细表，应与经社保部门备案的员工花名册一致；不一致的，比例超过20%，本项不得分； 无职工工资发放明细的，每人次扣1分； 拖欠员工工资每人次扣1分； 职工全员年平均工资不得低于当地社会平均工资水平；个人工资水平不得低于当地最低工资标准。 15分 不达标不得分。应提供当地当年度社会平均工资相关资料。 第三部分 质保体系建设及体系 认证 (100+30分) 全额缴纳“五项”保险（养老、医疗、生育、失业、工伤保险等） 25分 应提供社保部门缴费证明；按工资发放明细以及经社保部门备案的员工花名册，投保率低于80%的，本项不得分； 缺少保险每少一项每人次扣1分； 体系建设 （100分） 组织机构 （10分） 组织机构健全 5分 机构不健全扣1~2分 人员配备合理，分工明确 5分 配备不合理扣1~3分，分工不明确扣1~3分 技术管理 （30分） 技术人员有省、市主管部门颁发的岗位证书 10分 缺一人扣3分，超期扣2分 技术人员有职称证书、任职文件 10分 技术人员每一人无职称扣5分，无任职文件扣5分 技术文件齐全（现行技术标准、标准明细） 5分 缺一种标准扣1分 技术操作规程及工艺流程 5分 流程不合理扣2分 管理制度 （30分） 技术管理制度 5分 制度不健全扣2分 质量管理制度 5分 制度不健全扣2分 生产经营管理制度 5分 制度不健全扣2分 设备管理制度 5分 制度不健