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文件编号版次A
页数/份
编制部门商务部共4页/1份
数
受控状态
实施日
发布日期
期
复合材料中心库房
补充管理规范
1/13
批准:日期:
文件变更记录表
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序号变更原因前变更人备注
版本日期
版本
2/13
3/13
目录
一、目的1
二、范围1
三、物品入库1
四、物品领用1
五、非危险品存储及管理2
六、危化品储存及管理2
七、库房操作流程3
4/13
复合材料中心库房补充管理规范
一、目的
为保障复材中心正常生产的连续性和有序性,使仓库作业精细化,减少库存资金
占用,在总公司库房管理制度前提下,特补充制定本规范。
二、范围
本规范适用于子公司生产、办公所需的各种原辅材料、包装材料、备品备件、工具、
低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库房管理。
三、物品入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人
员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,一式三联,库房、财
务、采购各持一联
3、仓库管理员要严格把关入库通道,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a、质量检验员检验不合格物资。
b、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c、与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,仓库管理员需到现场核对验收,
并及时补填入库单。
5、易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
四、物品领用
1、各类物资的领用,原则上采用先入先出法。
2、所有物资领用时必须办理领用手续,并做到限额领料,
生产领用和维修领用物资需按计划统一领取。
3、领料人到库房领料时需提供领料明细,提供所属项目号,
仓库管理员根据明细对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对
正确后方可发料并开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
4、领料人所需物资无库存时,库房管理员应及时通知领料
人,领料人按要求填写采购申请单,提交负责人批准。
1/13
5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资,
不得在货架或货位中乱翻乱动,库房管理员有权制止和纠正其行
为。
6、以旧换新的物资一律交旧领新,借用各种工具均需登记
入册,按时归还,库房
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