18-A4 采购与供应商管理程序.doc

文件名称

采购与供应商管理程序

文件编号

**-MP-18

版本

A4

制订部门

体系专员

制订日期

2021-06-12

实施日期

2021-06-12

页次

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管制文档，禁止复印

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****有限公司

文件编号

文件名称

版本

**-MP-18

采购与供应商管理程序

A4

文件修订记录

序号

版次

修订日期

修订原因说明

修订者

1

A/0

2017-02-03

首次发行

2

A/1

2019-03-15

文件重新编辑管理

3

A2

2020-01-04

修订文件名称，增加供应商管理

更新部门职责

增加采购管理比价、议价等程序

增加供应商管理程序及细则

更新年度稽核计划制定标准

增加相关表单、合并采购框架协议

增加采购与供应商管理流程图

增加采购审批定额要求

***

4

A3

2021-04-16

更新供应商开发与考核流程图

***

5

A4

2021-06-12

修订供应商审核得分为80分以下时的处理方法；

修订供应商年度审核选择标准

***

制定：***

制定日期：2021-06-12

审核：***

审核日期：2021-06-12

批准：***

批准日期：2021-06-12

1目的

对公司的供应商、采购质量进行控制，保证采购的材料和服务满足公司和客户的要求。

2范围

公司营运所需之直接、间接物料、机械设备、委外加工及行政用品等采购。

3职责

3.1生管负责根据订单状况,计划物料采购需求量,外发加工指令的发放和材料数量的控制。

3.2仓库负责物料的收发及储存。

3.3品管部门负责物料的进料检验。

3.4研发/生产/品管部负责设备、模具、仪器的技术确定与验收。

3.5行政办公、劳保用品的请购由行政部负责；自动化、模具配件等由研发部自行采购及入仓，必要时采购协助。

3.6采购部负责供应商开发、询价、比价、议价并确定目标价以及进行购买动作；紧急采购的特殊处理。

4采购管理程序

4.1供应商选择

4.1.1采购在寻找采购资源时，优先从《合格供应商名录》中选择，如合格供应商无法满足采购需求，开发新的供应商进行采购。

4.1.2客户指定、推荐供应商，由业务部提供客户指定、推荐证明资料加入合格供应商建档资料由采购部保存（联络函，邮件等资料），进行供应商导入。

4.1.3客户指定品牌或者客户推荐品牌，当在此品牌中挑选质优价廉供应商进行导入，优先于我司现有《合格供应商名录》中挑选。

4.1.4客户指定、推荐供应商进行现场评估不合格的，反馈至业务部，与客户协商更换供应商，客户同意更换的，优先在我司《合格供应商名录》中挑选；客户不同意更换的，反馈至业务部与客户协商是否采用，客户要求必须采用的，需在《样品认定报告》上注明；如评估合格，则正常采用之。

4.2采购下单

4.2.1询价：采购接到需求部门提出的请购单后，向相关供应商发出询价需求，要求供应商限定时间内回复报价。

4.2.2比价：采购收到各供应商的报价后进行汇总比价，对询价的几家供应商综合比价后价格及质量等要素确定待议价供应商。

4.2.3议价：通过比价过程确定下来的待议价供应商通过邮件或者电话沟通等形式确定最终供货价格。

4.2.4订单生成：采购通过询价、比价、议价确定了最终的供货商和供货价格后，按以下分类进行审批：

请购物品单件金额≧1000元由总经理级别审批后进行采购下单；

请购物品单件金额1000元由副总经理或总监级别审批后进行采购下单；

4.2.5跟催：订单生效之后，供应商安排备货，采购应根据订单规定的交期定期跟催交货情况，对于交期需提前或延后时，双方协商解决。对于交货延迟或物料不符要求时，应通知供应商或按采购订单、合约等条款执行或协商解决。

4.2.6对于用量不大、或无需固定供应商的零件材料的采购，可不限于《合格供应商名录》中选择，经责任领导核准后进行临时采购。

4.3采购物料的验证和入库

4.3.1供应商按采购订单上的具体要求（提供物料时），附有产品的出货报告/产品质量保证书，以及送货单，仓库按采购订单/入库单对实物进行签收，出现实物与单据不一致时及时反馈采购处理。

4.3.2采购物料的验证及报检

4.3.2.1生产原材料、包材、外发加工产品等用于生产的物料由品管部按《进料检验管理程序》检验。

4.3.2.2模具,仪器,设备由技术部门和具体使用部门对设备进行评估及验收。

4.3.2.3对于无法检验的辅料,凭供应商出具的出厂检验报告或第三方机构检验标准为依据。

4.3.2.4其他非生产性物料由使用部门验收确认。

4.3.2.5不合格物料按《不合格品管理程序》进行处理。

4.4合法性之要求

4.4.1采购作业应符合目前政府和安全法规对于列管、毒性及危