管理费用预算表（明细、工资、社保、其他）.xlsxVIP

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2024-05-27 发布于广东
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管理费用预算表（明细、工资、社保、其他）.xlsx

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附表：12 此表自动生成

管理费用预算表

编制单位：预算年度：20XX年单位：元

序号项目上年实际增减数增减（％）预算责任人

计划时间 20XX-12-３1 1季度 1月 2月 3月 2季度 4月 5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度 10月 11月 12月全年

一现金支付项目

1 薪酬费用 133,900.92 42,866.97 42,866.97 48,166.97 144,700.92 48,166.97 48,166.97 48,366.97 145,100.92 48,366.97 48,366.97 48,366.97 294,700.92 48,366.97 48,166.97 198,166.97 718,403.68 0 718,403.68

1.1 工资 #N/A 32,000.00 101,300.00 32,000.00 32,000.00 37,300.00 111,900.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 111,900.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 111,900.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 437,000.00 437,000.00

1.2 奖金 #N/A 0 - - - 0 - - - 0 - - - 150,000.00 - - 150,000.00 150,000.00 150,000.00

1.3 福利费 #N/A 15,875.00 5,291.67 5,291.67 5,291.67 16,075.00 5,291.67 5,291.67 5,491.67 16,475.00 5,491.67 5,491.67 5,491.67 16,075.00 5,491.67 5,291.67 5,291.67 64,500.00 0 64,500.00

1.3.1 伙食费 #N/A 2,400.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 9,600.00

1.3.2 降温费 #N/A 0 0 0 0 200.00 0 0 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0 0 1,000.00 1,000.00

1.3.3 房租水电费 #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.4 体检费 2025年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.5 节日补贴 #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.6 个人补贴 #N/A 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 51,600.00 0 51,600.00

1.3.6.1 住房补贴 #N/A 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00

1.3.6.2 交通补贴 #N/A 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00

1.3.6.3 通迅补贴 #N/A 900.00 300.00 300.00