管理评审程序(A2).docVIP

管理评审程序

编制：

审核：

批准：

生效日期：2009年7月1日

版本：第A2版

总页数：4页（包括封面）

制订日期

2009-6-30

管理评审程序

页次

1/3

生效日期

2009-7-1

版次

A2

制订部门

品保部

编号

JF-QP-003

1.目的

对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围

适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括对品质政策和品质目标的评审。

3.定义

不适用。

4.作业内容

序号

作业流程

责任部门

依据文件或说明

使用表单

1

计划

计划

品保部

总经理

1.1一般情况下管理评审每年进行1次，具体时间由品保部安排，经管理者代表审核后交总经理批准。

1.2在下列情况下，由总经理或管理者代表决定可进行临时管理评审。

1）公司的组织架构，产品结构、资源发生重大改变与调整时。

2）发生重大质量事故或相关方连续投诉时。

3）与产品相关的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。

4）将进行第二、三方审核时。

5）总经理认为有必要时。

1.3必要时，临时管理评审前须进行内审，且只评审1.2节中某个方面具体的事项。

《管理评审/

内审计划》

2

准备

准备

品保部

各部门

2.1各部门在评审会议前须准备与本部门工作有关的评审所需资料。

2.2品保部收集、整理各部门准备的资料交管理者代表和总经理。

修

订

记

录

原版次

修订日期

修订内容

核准

审核

制订

A1

2009-06-30

根据ISO9001：2008进行修改

制订日期

2009-6-30

管理评审程序

页次

2/3

生效日期

2009-7-1

版次

A2

制订部门

品保部

编号

JF-QP-003

序号

作业流程

责任部门

依据文件或说明

使用表单

3

评审会议

评审会议

（副）总经理

管理者代表

各部门负责人

3.1总经理主持管理评审会议，副总经理、管理者代表及各部门负责人参加。

3.2会议逐项讨论下列内容（但不限于）

1）前次管理评审决议的执行情况。

2）内、外部质量管理体系审核结果。

3）客户投诉处理情况。

4）客户满意度调查结果及反馈的重要信息。

5）品质目标达成状况。

6）纠正预防措施实施情况，包括重大质量事故的处理。

7）可能影响质量管理体系的变更（如公司组织架构、产品结构、资源发生重大改变与调整等）。

8）培训总结。

9）改进的建议。

3.3会议须在以下几个方面形成决议：

1）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要。

2）是否需要进行相关产品改进。

3）品质政策、品质目标是否有效实施，是否需修改。

4）资源是否足够。

5）对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价。

3.4总经理指定各项决议的执行责任人和要求完成日期。

3.5品保部负责记录管理评审情况，包括所作出的任何决议。

《会议记录》

修

订

记

录

原版次

修订日期

修订内容

核准

审核

制订

A1

2009-06-30

根据ISO9001：2008进行修改

制订日期

2009-6-30

管理评审程序

页次

3/3

生效日期

2009-7-1

版次

A2

制订部门

品保部

编号

JF-QP-003

序号

作业流程

责任部门

依据文件或说明

使用表单

4

决议实施、跟踪

决议实施、跟踪

责任部门

品保部

4.1各责任部门应在规定的时间内实施管理评审决议。

4.2品保部负责跟踪验证各项决议的执行情况，有偏差时应向管理者代表反映处理。

《会议记录》

5

品质记录管理

品质记录管理

品保部

管理评审相关记录由文控中心保存并按《记录管理程序》管理。

修

订

记

录

原版次

修订日期

修订内容

核准

审核

制订

A1

2009-06-30

根据ISO9001：2008进行修改