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药品经营企业风险评估记录表.docx

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    药品经营过程风险评价

    序号

    经营环节

    风险因素

    产生原因

    风险后果

    风险控制

    风险分析

    风险评估

    风险值（严重性大发生可能性）

    风险等级

    1

    采购环节

    供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核

    .未审核；

    .资质过期；

    .审核不到位。

    购入假药或劣药。

    .确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人员不能在系统内审批；

    .对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训；

    .通过年度药一品质量进货评审，对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。

    1。人为因素

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