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XXX分公司QHSE管理体系

内审发现问题整改方案

各单位、各部门：

为快速、高效整改内审发现的“十个方面”的主要问题，

预防安全生产和环境保护风险，持续提升分公司安全生产管

理水平，根据XXX分公司下半年QHSE管理体系内部审核

末次会议要求，特制订本方案。

一、整改思路及目标

问题在现场，根源在管理。对本次内审所发现的各项问

题，要全面落实“有感领导，直线责任，属地管理”要求，

要把每个典型问题按一类问题看待，要把一个单位的问题当

成全公司问题看待，切实做到举一反三的好效果，对于涉及

面广的普遍性问题由业务归口管理部门牵头制定一揽子整

改计划。必须严格对照量化审核标准对标整改，不能简单地

采取“就事论事”的方式整改销项，深挖和分析问题存在的

根源，从人员、能力、职责、制度、流程、监督、考核和改

进等全方位着手，追根求源，持续建立健全管理体系。

二、组织机构及职责

（一）领导小组

为确保量化审核发现问题得到有效整改，分公司成立整

改领导小组。

组长：

副组长：

成员：

组长职责：

1、听取各单位、各部门问题整改情况；

2、组织审查复杂问题的整改方案；

组员职责：

1、对存在问题制定整改计划、责任人、时间，并抓好

落实；

2、向组长及时反馈问题整改进度；

3、组织对复杂问题提出整改方案，并进行初审。

（二）督导小组

为使问题整改扎实有效，分公司成立整改督导小组。

组长：

成员：

主要职责：

对已完成整改的问题进行验收，每日通报整改进度，每

周一在例会上进行点评。

三、主要问题与措施

本次量化审核专家组对存在问题进行了全面梳理、分析

和总结，共发现存在十个方面的问题，需从管理的角度进行

高质量地整改，经X月X日与生产运行部共同会议研究，特

提出如下整改措施，请责任单位严格组织落实整改措施，确

保XXX公司量化审核前相关问题能达到有效整改，风险被消

减或已制定并落实防范措施。

序号主要问题整改措施或整改任务责任单位

序号主要问题整改措施或整改任务责任单位

1.强化制度建设与学习宣贯；

2.下发分公司《QHSE管理手册》（试

行版）；

资本运营

3.梳理并完成分公司层面管理制度汇

制度建立部牵头，

编；

补充完善各部门、

14.明确对XXX公司制度直接引用原

工作仍需项目公

则，明确各业务应制修订制度清单；

持续关注司、基层

5.建议各项目公司尽量直接执行分公

站点落实

司及XX