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人事费用管控与分析（单位：千元）
序号 部门/店 "月均
人数" 当月人事费用 年度累计人事费用 人事费用率% 人均人事费用 "人均
劳效" 说明
预算 实际 达成% 去年同期 同比增长% 预算累计 实际累计 达成% 含税销售 税后销售
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