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新郑市建设投资有限公司 2019年度部门预算 二〇一九年二月 PAGE \* ArabicDash - 1 - 目 录 一、 部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、 名词解释 十一、附表 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 负责新郑市经济发展提供融资，投资服务。国有资产保值增值，促进经济发展。 （二）内设机构及下属单位 内设机构：办公室、编制人事科、投融资科。 人员构成情况 新郑市建设投资公司为新郑市政府部门，事业单位，正科级单位。编制10人，自收自支6人。现有在职干部职工6人，离退休0人。 车辆构成情况 公务用车年末2辆，因公车改革都没有使用。 二、收入预算说明 2019年收入预算35.2238万元，其中：一般公共预算35.2238万元（财政拨款35.2238万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。 三、支出预算说明 2019年支出预算35.2238万元，其中：基本支出15.2238万元，项目支出20万元。 （一）按功能科目分类，包括2120199其他城乡社区支出(城乡社会管理事务)35.2238万元。 （二）按支出用途分类，包括基本支出15.2238万元，其中：工资福利支出15.2238万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出20万元。 四、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算35.2238万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少4.7762万元，其中工资福利支出增加15.2238万元，增加原因为我单位一名同志去重点岗位工作，项目支出20万元，与去年相比减少50％。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算35.2238万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；城乡社区支出35.2238万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算35.2238万元，其中：人员经费15.2238万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金及其他工资福利；项目支出工作经费，主要包括：取暖费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、劳务费、维修费、物业管理费。 （四）政府性基金支出预算情况说明 2019年政府性基金支出预算0万元。 (五)“三公”经费支出预算情况说明 2019年“三公”经费预算0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元， 机关运行经费情况说明 2018年机关运行经费预算0元。 六、政府采购情况说明 2018年政府采购预算0万元。（单位没有任何采购）。 七、国有资产占用情况 截止到2018年12月，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆。特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 八、预算绩效目标 我单位无预算目标 九、空表情况说明 1、政府性基金预算支出情况表。空表原因是我部门预算由一般公共预算支出安排，未安排此项支出。 2、国有资本经营预算支出情况表。空表原因是我部门预算由一般公共预算支出安排，未安排此项支出。 十、名词解释 1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 2、事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 4、附属单位上交收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 5、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上记不住收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。 7、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 8、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9、项目支出：基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。