移动业务发展评价指标体系(试行)详解.doc

XXX 移动业务发展评价指标体系（试行） 为指导和推动XXX移动业务持续、健康、有效发展，特制定XXX公司移动业务发展评价指标体系（试行）（以下简称“指标体系”）。 一、适用范围 本指标体系用于评价各市公司移动业务发展水平，作为衡量移动业务发展是否良性、健康的主要依据。 二、评价体系构成及说明 本指标体系是反映移动业务发展总体情况的特定概念和具体数值，衡量、监测和评价移动业务发展效益性、效率性和有效性，揭示移动业务发展存在问题的重要量化手段。根据移动业务发展的原则要求和指标的可度量性，本指标体系由收入、用户、市场份额、价格和成本五类指标构成，各项指标的权重分别为40%、35%、10%、10%、5%。 收入指标是评价公司移动业务发展的核心指标，是移动业务发展最终成果的体现，由收入预算完成率、移动增值业务占移动业务收入比、中高端客户（ARPU80元以上用户）占移动业务收入比、融合业务占移动业务收入比等4项计量指标构成。在评价分公司营业收入完成情况的同时，也关注到收入的结构，用以形成对公司移动业务发展水平评价的初步结论。 用户指标主要评价分公司发展移动用户的数量和质量,评价的目标是使各分公司在追求规模效应的同时，还要注重用户质量,具体地说就是要量质并重地发展，在注重用户净增的同时，还要兼顾用户欠费的回收、用户的有效发展、用户离网情况、用户结构以及新增用户的量收配比情况，具体由净增出账用户完成率、有效发展率、用户离网率、用户欠费率、新发展用户ARPU值、融合产品渗透率共6项指标构成。 市场份额指标用于衡量在同一市场下，分公司与其他运营商相比在移动业务方面的竞争能力，并由此带来的收入份额变动情况，主要由收入市场份额变动率和用户市场份额变动率共2项指标构成。 价格指标是在移动业务发展过程中，需要各分公司要做好价格管控，不能以价格的代价换取短期效应，评价结果通过ARPU值同比增长率、分钟单价共2项指标体现。 成本指标旨在提高营业费用的使用效率，评价结果通过营业费用占移动业务收入比体现。 五类定量指标共同构成移动业务发展的评价指标体系。体系是动态的、可扩充的。基本情况见下图： 三、指标解释 （一）收入指标 1.收入预算完成率= 本期实际收入 ×100% 本期预算收入 2.移动增值业务占移动业务收入比= 本期移动增值业务收入 ×100% 本期移动业务收入 3.中高端客户占移动业务收入比= 本期中高端客户收入 ×100% 本期移动业务收入 4.融合产品占移动业务收入比= 本期融合产品收入 ×100% 本期移动业务收入 备注： 1.收入口径统一为“本期累计收入”，以下的用户和成本指标也为累计指标。 2.移动增值业务收入包含短信（含联通在信）、炫铃、GPRS、语音增值和其它收入（不包括来电显示、呼叫转移等功能费的收入）。 3.中高端客户指当月ARPU值在80元以上的用户。 （二）用户指标 1.净增出账用户完成率= 本期净增出账用户数 ×100% 本期计划净增出账用户数 2.有效发展率= 本期出账用户数-上期出账用户数 ×100% 本期发展用户数 3.用户离网率= 本期发展用户数-本期净增网上用户 ×100% （本期网上用户+上期网上用户）/2 4.用户欠费率= 本期欠费金额 ×100% 本期出账收入 5.新发展用户ARPU值 本期新用户出账收入 ×100% 本期新用户发展数 6.融合产品渗透率= 本期融合产品用户数 ×100% 本期固网用户数 （三）市场份额指标 1.收入市场份额变动率= 本期收入份额-上期收入份额 2.用户市场份额变动率= 本期用户份额-上期用户份额 （四）价格管控指标 1.ARPU值同比增长率= 本期用户ARPU值-基期用户ARPU值 ×100% 基期用户ARPU值 2.每分钟收益（ARPM值）= 本期出账收入 ×100% 本期计费时长 （五）成本指标 营业费用占移动业务收入比= 本期营业费用额 ×100% 本期移动业务收入 五、指标量化 各类指标分数设定及权重，见下表： 区分 分数及权重 指标内容 标准分值 收入 指标 40分 （40%） 收入预算完成率 15 移动增值业务占移动业务收入比 10 中高端客户占移动业务收入比 10 融合产品占移动业务收入比 5 用户 指标 35分 （35%） 净增出账用户完成率 10 有效发展率 5 用户离网率 5 用户欠费率 5 新发展用户ARPU值 5 融合产品渗透率 5 市场份额指标 10分 （10%） 收入市场份额变动率 5 用户市场份额变动率 5 价格管控指标 10分 （10%） 用户ARPU值同比增长率 5