万科的项目动态成本月报表表式.xls

编制说明 XX一期 合同及变更 招标计划 技术指标 成本工作 封页 一 土地获得价款 合作款项 拆迁补偿费 二 开发前期准备费 勘察设计费 三通一平费 三 主体建筑工程费 主体安装工程费 水晶城招标成本1-4标段总成本增加 社区管网工程费 室外给排水系统 室外采暖系统 室外燃气系统 燃气单价从28元/平米降到27元/平米，减少11万 室外高低压系统 签约面积增加 室外消防系统 室外智能化系统 工程量减少 六 园林环境费 环境设计费 绿化建设费 建筑小品 道路广场建造费 围墙建造费 室外照明 室外零星工程 实际此项不发生，取消 七 配套设施费 会所 结算减少 游泳池 八 开发间接费 总部免息 营销费用 把一期开盘以后发生的营销费用调入期间费用 物业完善费 不可预见费 动态成本信息表 项目名称： 填报日期： 占地面积： M2 建筑面积： 可售面积： 序号 成本项目 修订后目标成本 上月动态成本 本月动态成本 动态成本中已发生部分 单位动态成本差异说明 本月成本发生 变化的原因 成本变化原因汇总 总成本（万元） 单位成本（元/平米） 金 额 比 率 本月成本差异 与目标成本差异 （万元） ( % ) 政府地价及相关费用 增加缴交交易代理费（标的物的0.4%），比目标成本增加了0.35%，一期增加的总成本为29万元；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化 合作款项增加100万，分摊到一期增加；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化 红线外市政设施 销售置换减少160万元 沉降观测增加9.6万元，规划费增加4.5万元，后期调整时一期分摊的施工图设计费增加9.2万 报批报建增容费 增加质检费7.5万元；缴纳墙改费的面积增加，导致费用增加9.2万 一期D区临时路施工干道费用增加4.89万元;天玻一期临时电工程及设备增加26.8万元 临时设施费 为了满足示范区开盘的要求，增加销售通道围板的数量；天玻围墙与围板费用的增加为5.3万元； 打桩工程 示范区打桩工程增加45万元；补输入一个合同BLC-02032到成本软件，金额为182100元； 基础结构及粗装修工程 第一、二标段的主体工程招标成本增加94.5万元，联排别墅主体结构成本增加7.6万元，赶工奖18万元；施工图变化导致成本增加360万；C1号楼金额确定后，增加250万 因“基础及粗装修”和“公共部位装修”两项的拆分归属问题，导致这两项与目标成本的差异较大，应综合考虑 门窗工程 情景楼梯间窗未含在合同范围内，现补入这部分，预计15万 公共部位装修 联排与情景的外檐涂料减少20.4万元，外墙面砖增加9.95万元，示范区外墙保温增加0.85万元，玻璃雨蓬增加0.39万元；情景楼梯间的地砖和乳胶漆的工程量比预计增加共12万 室内装修 四 室内水暖气电管线设备 室内设备及安装费 通过招标成本减少 室内智能化系统费 五 经协调后，签订协议单价比政府收费标准降低 其他 示范区绿化建设的变更签证的成本增加费用约19.91万元；（示范区环境设计标准变高，且设计变更较多，造成结算增加，发生的变更签证的总额约为138万元） 会所标准提高，导致成本上升，现调入后期 销售大厅 配套设施 球场 6 地下车库 其他公建 俱乐部属于公司办公楼部分，不计入天玻项目成本 工程管理费 一标段的主体施工奖金25万元，目标成本没有考虑；12月初将各项目的行政管理费用统一计入天玻一期，所以此项行政管理费增加200万；且预算编制费预计20万 资本化利息 天玻定位测量16万元,天玻变压器架空变台1.3万元，为了原玻璃厂的办公便利修临时路1.4万元；结算调整减少1.4万元。 物业维修基金 合计 审核： 填表： 公司 一、本月成本工作大事记 主要包括成本管理重大事项，如成本会议、成本培训、成本管理文件、成本决策、招标、合同签订、结算等内容 二、成本管理工作计划及建议 三、其他（成本管理经验交流等） 1、内部成本管理经验、成本结果分析、成本比较分析等。 2、外部成本管理相关探讨性文摘、成本经验数据、先进管理经验等。（应注明文章出处） 主要经济技术指标跟踪统计表 项目 楼栋号 建筑面积 层数 结构型式说明 桩基础 主体 备注 单方含钢量 单方砼含量 多层项目 …… 项目 楼栋号 建筑面积 层数 结构型式说明 桩基础 地下室 裙楼 塔楼 备注 单方含钢量 单方砼含量 高层项目 …… 注： 1.单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计,对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段 分别填写的是估计数、预算数、结算数，填写时应在相应栏的批注里注明； 2.多层的基础形式为独立柱基、条形基础时，钢筋及砼含量并入主体计算； 3.高层的裙楼只有一层架空层时，钢筋及砼含量