PR-01文件控制程序.doc

修 订 记 录 页 版次 日期 修订描述 修订者 A/0 2012/11/01 初版发行 李德贵 1.0 目的 通过对广州市粒粒食品有限公司（以下简称“本公司”）的质量/环境管理体系文件( 包括外来文件，如适用的质量/环境法律法规、标准及客户提供的文件、资料等 )的管理，确保其编制、审核、批准、发放、使用、保管和更改得以有效控制，使本公司的各项工作依据有效的文件进行。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司所有质量/环境管理体系文件的管理和控制。 3.0 主要职责 3.1 行政人事部：负责本公司质量/环境管理体系文件的组织编制、修改、发放、原件保管及与控制有关的其他工作。 3.2 各部门：负责本部门文件的管理和控制。 4.0 工作程序 4.1 文件的编制、审核、批准 4.1.1文件的编制、审核和批准按下述规定执行： 文件类别 编制 审核 批准 质量/环境手册 行政人事部 管理者代表 总经理 程序文件 责任部门 管理者代表 总经理 第三层次文件 责任部门 部门负责人 管理者代表 外来文件 发文部门/机构 管理者代表 总经理 4.1.2 文件在审批过程中，如需征询相关部门的意见，则通过文件会签的方式进行。 4.2 文件的分类、编号 4.2.1公司的质量/环境手册、程序文件、作业指导书、记录表格均由行政人事部统一编号。编号方法如下： 质量/环境手册： QEM，其中QEM(Quality Environment Manual)为质量/环境手册代号，星号代表手册编写或修改的年份如2012。 程序文件： LLX-PR；其中LLX为本公司的缩写（下同），PR(Control Of Procedure)为程序文件代号，后两位星号表示文件序号，从01开始。 质量作业文件：LLX-QWI,其中QWI(Quality Working Instruction)为质量作业文件代号，前一位星号代表文件类型（A：作业指导书；B：物料清单；C：检验标准；D：操作规程；E：工艺流程；F：其它），后两位星号表示序号，从01开始。 环境作业文件： YJD-EWI,其中EWI(Environment Working Instruction)为环境作业文件代号，后两位星号表示序号，从01开始。 质量表格：其规律为： LLX-QR-序号，QR(Quality Records)为质量表格代号，序号从01开始。 环境表格：其规律为： LLX-ER-序号，ER(Environment Records)为环境表格代号，序号从01开始。 质量环境共用表格：其规律为： LLX-QER-序号，QER(Quality Environment Records)为质量环境共用表格代号，序号从01开始。 4.3 体系文件的有效性控制 4.3.1 体系文件分为受控原版、受控文件、非受控文件。 受控原版为不加盖印章的审批原件，仅作为复制用途。 受控文件为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控文件”印章，作为本公司内使用的合法文件。本公司内不允许使用“受控文件”印章变黑的非法复印文件，以确保体系文件更新时能够从发放或使用场所及时撤出失效或作废的文件。 非受控文件为受控原版的复印件，其上加盖蓝色“非受控文件”印章，作为提供给本公司以外的人员使用的合法文件。本公司内部不允许使用加盖蓝色印章的“非受控文件”。 4.3.2为确保本公司体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次编号来控制必威体育精装版有效版本。版次标识方法如下： X / X 该页文件的修改次数（以0、1、2表示） 该份文件的版号（以A、B、C…表示） 如：A/2—第A版文件，该页第2次修改；B/0—第B版文件，该页未经修改。 文件换版时，版本号需依编号方法改变。当一个文件一半以上内容或重要变更修订时，则需换版。文件一半以下的内容修订时，依编号方法改变修订次，当一个文件修订次达到3次，再行修订时，需换版处理。如A/3再次修订时，则版本号变为B /0版。 4.3.3 行政人事部编制《受控文件清单》以登录所有的受控文件，并在《受控文件清单》中确定文件的分发范围，其分发范围需管理者代表审批。 4.3.4外来文件的有效性控制 外来文件包括适用的国际、国家、行业、地方的标准和法律法规，客户提供的技术资料等，收集后由行政人事部填写在《外来文件控制清单》上，原文件交规定的审核人审核、批准人审阅后，加盖红色“外来